2024年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；执行国家统计标准和统计调查制度，制定全县统计工作方案和统计现代化建设规划，对全县国民经济和社会发展情况进行统计监测，做好统计服务工作。

（二）严格落实国家统一核算制度和核算指标体系，组织实施国民经济核算和全县投入产出调查，开展全县地区生产总值、民营经济和新兴产业核算，整理提供国民经济核算资料。

（三）按照国家普查方案，研究提出重大国情国力普查计划，会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查，开发利用普查数据资料，提供有关资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、金融业和其他服务业统计调查，开展全县投资、能源、消费、科技、人口、文化产业、乡村振兴等统计监测，对国民经济和社会发展情况进行统计分析预警，向县委、县政府和社会各界提供优质统计服务。

（五）收集、整理行业系统和部门行政资料，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报和年度综合性统计资料。

（六）依法审批备案统计调查项目，指导部门做好统计调查工作；指导各镇、相关部门和统计调查对象加强统计基础工作，夯实统计基层基础建设。

（七）加强统计监督，建立健全统计数据质量控制制度，开展对重要统计数据的审核、评估，组织开展统计执法检查，依法查处统计造假、弄虚作假等统计违纪违法行为；

（八）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（九）负责全县统计基层基础和统计队伍建设，开展统计人员业务培训。

（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

单位内设3个职能股室，分别是办公室、法治与普查股、经济社会统计股。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

下设农村社会经济调查队和服务业统计调查中心2个股级事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为365.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.58万元，增长5.7%，主要原因是2024年发放了民勤县第五次全国经济普查“两员”补助经费18.89万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计365.14万元，其中：财政拨款收入365.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计365.14万元，其中：基本支出287.55万元，占78.8%；项目支出77.59万元，占21.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为365.14万元。与上年相比，各增加19.58万元，增长5.7%，主要原因是2024年发放了民勤县第五次全国经济普查“两员”补助经费18.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.14万元，较上年决算数增加19.58万元，增长5.7%。主要原因是2024年发放了民勤县第五次全国经济普查“两员”补助经费18.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出287.51万元，占78.7%；社会保障和就业支出38.86万元，占10.6%；卫生健康支出17.20万元，占4.7%；农林水支出1万元，占0.3%；住房保障支出20.57万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.5万元，支出决算为365.14万元，完成年初预算的98.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为303.97万元，支出决算为287.51万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调出人员1名，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为30.37万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的128.0%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位收到财政拨付的退休中人职业年金及利息，该项收入在年初预算中未包含。

3.卫生健康支出年初预算数为16.16万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于于预算数的主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗增加。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是农业农村部门拨付的驻村人员补助年初没有进行预算。

5.住房保障支出年初预算数为22万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调出人员1名，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.55万元。其中：

人员经费258.69万元，较上年决算数减少3.71万元，下降1.4%，主要原因是2024年本单位调出人员1名。人员经费用途主要包括基本工资76.20万元、津贴补贴67.03万元、奖金121.68万元、绩效工资33.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元、住房公积金20.57万元。

公用经费28.86万元，较上年决算数增加4.47万元，增长18.3%，主要原因是2024年公用经费调整，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费8.67万元、印刷费1.69万元、取暖费1.35万元、差旅费3.22万元、维修（护）费5.98万元、其他交通费用5.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是控制开支范围及标准，压缩经费开支，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是控制开支范围及标准，压缩经费开支，与上年决算数持平。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待23批次130人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.67万元、印刷费1.69万元、取暖费1.35万元、差旅费3.22万元、维修（护）费5.98万元、其他交通费用5.87万元。机关运行经费较上年决算数增加4.47万元，增长18.3%，主要原因是2024年公用经费调整，公用经费增加。

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，主要原因是2024年经济普查开始入户普查，省市统计部门来民督导工作，座谈会议费用支出增加。

本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加0.96万元，增长2.6倍，主要原因是支付经济普查清查和普查全县“两员”培训用品等相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金77.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“民勤县第五次全国经济普查经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.52万元。从评价情况来看，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的绩效评估、集体决策；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映民勤县第五次全国经济普查经费、县域经济高质量发展奖励资金、统计局统计工作经费等12个项目绩效自评结果。

1.“民勤县第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为22.52万元，执行数为22.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是2024年4月底完成普查登记；二是5-9 月进行数据的审核、评估，开展事后质量抽查。

2.“统计局统计工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国民经济核算、综合、农业、能源、工业、批发零售贸易餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、劳动工资等专业统计的年报、半年报、季报、月报工作任务；二是按时发布《统计月报》、《民勤县国民经济和社会发展统计公报》、《统计年鉴》等统计产品。

3.“统计局企业报表传输费2024年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过联网直报方式，利用互联网将相关统计报表数据上报到省级数据处理平台，进一步规范了统计数据采集、处理、汇总和上报工作流程，推动了统计业务工作的信息化和网络化建设。

4.“统计局驻村帮扶人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时向驻村人员发放驻村补助，为驻村人员购买意外伤害保险，保障驻村干部日常生活。

5.“县域经济高质量发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向县委县政府呈送《全县国民经济运行情况分析》11篇、《统计月报》11期，及时发布发布《2023年民勤县国民经济和社会发展统计公报》，编印《2023年统计年鉴》。

三、部门绩效评价结果

（内容详见附件2和附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：民勤县统计局2024年决算公开表.xlsx

附件2：民勤县统计局2024年度预算执行情况绩效自评报告及整体支出绩效自评表.zip

附件3：民勤县统计局2024年项目支出绩效自评表.zip