第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）全面贯彻执行工业和信息化有关法律、法规和方针、政策，推进绿色生态工业高质量发展。

（2）提出拟定全县工业和信息化发展规划和年度计划并组织实施；协调解决推进新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争。

（3）大力发展生态工业，支持传统产业优化升级，组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；参与完善制定工业园区发展规划，推进工业项目向园区集中。

（4）监测分析全县工业和信息产业运行态势,统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议。

（5）指导工业和信息产业安全生产和环境保护，负责民用爆破器材生产、销售企业的安全生产监督管理和100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理。

（6）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、申报争取各类专项扶持资金。

（7）拟定高新技术产业中涉及能源、生物化工、精细化工、生物医药、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展。

（8）负责工业领域创新体系建设，推动企业技术创新和技术进步，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。

（9）负责工业、信息化节能减排、节水工作，拟订并组织实施工业、信息化行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（10）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

（11）统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中涉及社会公共利益的重大问题；参与全县信息基础设施发展规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）负责联系中央、省、市在民工业和信息化企事业单位；负责指导和联系工业和信息化行业协会的工作。

（13）负责提出全县工业和信息化行业的教育培训计划并组织实施，组织工业企业、中小企业专业技术人员职称申报工作。

（14）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（决算表详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2046.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少580.59万元，下降22.10%，主要原因是项目支出减少，2023年项目支出中有县级疫情防控专项资金892万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2046.38万元,其中：财政拨款收入2046.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2046.38万元,其中：基本支出349.27万元,占17.07%；项目支出1697.11万元,占82.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2046.38万元。与上年相比,各减少580.59万元，下降22.10%。主要原因是项目支出减少，2023年项目支出中有县级疫情防控专项资金892万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1605.38万元,较上年决算数减少1021.59万元，下降38.89%。主要原是项目支出减少，2023年项目支出中有县级疫情防控专项资金892万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1605.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出170.00万元，占10.59%；社会保障和就业支出59.19万元,占3.69%；卫生健康支出21.92万元,占1.36%；资源勘探工业信息等支出1331.49万元，占82.94%；住房保障支出22.78万元,占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.36万元,支出决算为1605.38万元,完成年初预算的204.94%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为170.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了项目支出，县域经济高质量发展科技奖补资金170万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.02万元,支出决算为59.19万元,完成年初预算的109.58%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了退休中人职业年金14.47万元。

3．卫生健康支出年初预算数为27.82万元,支出决算为21.92万元,完成年初预算的78.80%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算，当年人员减少，退休3人，调出2人。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为672.97万元,支出决算为1331.49万元,完成年初预算的197.85%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算，增加了项目支出，2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）100万元；2023年高质量发展稳增长工业企业奖励资金440万元；2024年省级中小企业发展专项资金(第一批)58万元；2023年度工业企业“规下转规上”奖励资金100万元；县域经济高质量发展科技奖补资金170万元等。

5．住房保障支出年初预算数为28.54万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的79.81%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.27万元。其中：

人员经费298.49万元,较上年决算数减少63.62万元，下降17.57%,主要原因是人员减少，其中退休3人，调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费50.78万元,较上年决算数增加27.34万元，增长116.60%,主要原因：一是人均经费定额调整增加17.34万元；二是煤炭市场管控经费10万元纳入公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入441.00万元,本年支出441.00万元,年末结转和结余0.00万元,政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：增加了超长期特别国债项目资金441万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,决算数等于预算数的主要原因是严格实行预算管理,较上年决算数增加0.58万元，增长64.51%,主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,决算数等于预算数的主要原因是严格实行预算管理,较上年决算数增加0.58万元，增长64.51%,主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待18批次246人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.28万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费4.18万元，30202印刷费0.87万元，30205水费0.3万元，30206电费1.59万元，30207邮电费2.08万元，30208取暖费1.3万元，30209物业管理费0.0 6万元，30211差旅费2.33万元，30213维修（护）费0.38万元，30215会议费0.28万元，30216培训费0.34万元，30217公务接待费1.47万元，30226劳务费1.26万元，30228工会经费2.61万元，30239 其他交通费用3.33万元，30299其他商品和服务支出9.9万元。机关运行经费较上年决算数增加8.84万元，增长37.71%,主要原因：增加了煤炭市场管控专项经费。

本年度会议费支出0.28万元,较上年决算数增加0.20万元，增长250.00%,主要原因是外来客商对接项目租用会议室费用。

本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数增加0.23万元，增长211.20%,主要原因是组织工业企业节水培训一次。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.10万元,其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的51.28%,其中：授予小微企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的51.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目4个，一般项目9个，共涉及资金1256.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金441万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。项目评价结果均为优。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映13个项目绩效自评结果。

1.“工业重点领域设备更新改造项目（1户）”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为441万元，执行数为441万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金441万元已全部拨付企业，企业用于设备更新改造。项目绩效自评情况：武威杰达科技有限公司年产8000吨2-氯-5-氯甲基吡啶技改项目满意度99%。

2.“2024年省级中小企业发展专项资金(第一批) ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励甘肃邦德实业有限公司生态农膜车间提升改造项目40万元、民勤县发泽种业有限公司省级“专精特新”中小企业18万元。项目绩效自评情况：项目实施有效降低企业运营成本，缓解企业资金压力，促进企业持续向好发展，企业满意度均达到95%以上。

3.“2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励民勤县鼎盛新型建设有限公司年产6000万块蒸压灰砂多孔砖生产线建设项目。项目绩效自评情况：通过技术产品示范与推广，以点带面辐射带动周边区域应用新产品和新技术，推动了灰砂砖行业发展，新增就业58人，企业满意度均达到95%以上。

4.“2023年度工业企业“规下转规上”奖励资金 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘肃泰泽新材料有限公司奖励资金：20万元；民勤县旭邦贸易有限公司奖励资金：20万元；民勤县陇玉新能源有限公司奖励资金：20万元；民勤红沙国能新能源有限公司奖励资金：20万元；民勤陇能重工有限公司奖励资金：20万元，专项资金用于5户“规下转规上”工业企业的生产经营、技术创新、技术改造等。项目绩效自评情况：“规下转规上”工业企业新增了就业岗位，企业的发展有力带动了上下游产业，税收增长率高于行业平均水平，企业满意度均达到95%以上。

5.“2023年高质量发展稳增长工业企业奖励资金 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武威进仓生物科技有限公司200万元；甘肃雨禾节水灌溉设备有限公司100万元；甘肃邦德实业有限公司70万元；民勤县青苔泉煤业有限公司70万元，奖励资金用于4户工业企业的生产经营、技术创新、技术改造等。项目绩效自评情况：奖励资金在鼓励企业扩大生产规模、提升市场份额方面发挥了积极作用，企业实现了产值的显著增长，企业的发展为社会提供了大量的就业机会，有效缓解了就业压力，为不同层次的劳动力提供了就业选择，企业满意度均达到95%以上。

6.“县域经济高质量发展科技奖补资金170万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武威金仓生物科技有限公司奖补50万元；甘肃远景能源科技有限公司奖补30万元；甘肃邦德实业有限公司奖补30万元；太西煤集团民勤实业有限公司奖补20万元；甘肃雨禾节水灌溉设备有限公司奖补20万元；武威杰达科技有限公司奖补20万元。项目绩效自评情况：项目实施有效降低企业运营成本，缓解企业资金压力，促进企业持续向好发展，企业满意度均达到99%。

7.“城区“蜘蛛网”清理整治补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三家通信公司和广电网络公司补助资金共计300万元，清理整治了城区通信线路，消除了安全隐患，优化了市容市貌，营造安全、整洁、优美、舒适的人居环境，展现美丽民勤新风貌。项目绩效自评情况：进一步消除户外通信基础设施存在的安全隐患，优化市容市貌，营造安全、整洁、优美、舒适的人居环境，群众满意度达到95%以上。

8.“城区“煤炭市场管控经费2024年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于县级煤炭市场场地租赁费，持续加强煤炭市场体系建设，强化煤炭经营监管和社会散煤质量管控，推广优质煤、优化能源结构，推动大气污染防治工作稳定向好发展。项目绩效自评情况：优。  

9.“县域经济高质量发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于高质量发展贡献突出的单位奖励，资金使用规范，奖励资金更好地推动工作开展。项目绩效自评情况：项目资金为企业更好地完成项目建设提供了保障。

10.“企业改制人员生活补助2024年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年发放企业改制人员生活补助19人，每人每月1200元，年发放额27.36万元。项目绩效自评情况：优。

11.“慰问经费2024年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为24.984万元，执行数为24.984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年春节慰问重点工业企业16家，共赠送慰问品24.984万元。项目绩效自评情况：优。

12.“2023年退休中人职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为12.71万元，执行数为12.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳2023年退休中人职业年金记实。项目绩效自评情况：体现了职业年金归缴的及时性，促进了社保缴费的规范运行。

13.“退休中人职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.7635万元，执行数为1.7635万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳2020年12月前退休中人职业年金。项目绩效自评情况：体现了职业年金归缴的及时性，促进了社保缴费的规范运行。

三、部门绩效评价结果

2024年度民勤县工业和信息化局单位整体支出绩效评价得分总分91.06分，评价等级为“优”。总体来看，民勤县工业和信息化局2024年单位整体支出工作执行效果较好，中长期目标及年度计划清晰合理，重点项目支出安排合理，通过部门履职，全年完成规上工业增加值同比增长18.4 %，工业固定资产投资同比增长63.66%；新增规模以上工业企业10户。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度决算公开附表

2.2024年度整体支出绩效自评报告和自评表

3.2024年度项目支出绩效自评报告和自评表

民勤县工业和信息化局 单位整体支出自评表.xlsx

2024年项目支出自评报告及自评表.zip

民勤县工业和信息化局2024年度决算公开附表.xlsx

民勤县工业和信息化局整体支出绩效自评报告.pdf