民勤县融媒体中心2024年度部门决算公开说明

                                                                                        目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、统一负责全县新闻业务的策划、采集、编辑、发布、评价，全方位宣传报道全县重点工作、重大活动和先进事迹等。  4、严格执行广播电视、新闻出版等行业法规，完整传输中央和省市广播、电视及其他节目，做好内部农业科技培训资料等编辑、发放工作。

5、加强与中央和省、市媒体的沟通联系，主动做好新闻宣传稿件推送。协助宣传部做好上级媒体和新闻单位来我县采访工作，不断增强新闻舆论引导能力。

6、抓好全县新闻宣传阵地建设，做好中央和省市县广播、电视的转播和设施设备运营维护。

7、加大网络宣传力度，完善网站服务功能，充分利用政府网站、两微一端、今日头条等渠道资源，做好新媒体宣传，唱响主旋律，传播好声音，筑牢主流媒体的精神高地。

8、积极探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，拓展新闻宣传公共服务领域，打造综合信息服务平台。

9、加强全媒体人才培训，配合县委宣传部做好全县新闻工作者和通讯员队伍的培训工作。

10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

民勤县融媒体中心为民勤县人民政府直属正科级事业单位，归口县委宣传部领导，为财务独立核算一级单位，内设机构7个，名称分别是：综合管理部、总编调度室、新闻采访部、编辑制作部、播出部、技术部、运营管理部。

人员编制总数56名，共有在职人员53人，其中，财政供给人员50人，自收自支人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附表2）

三、支出决算表（见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7 本单位没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表8 本单位没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表9）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1029.79万元。与上年度相比，收、支总计减少6.82万元，下降0.07%，主要原因是经费厉行节约、精简支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1029.79万元，其中：财政拨款收入1029.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1029.79万元，其中：基本支出748.40万元，占72.68%；项目支出281.39万元，占27.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1029.79万元。与上年度相比，收、支总计减少6.82万元，下降0.07%，主要原因是经费厉行节约、精简支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1029.79万元，较上年决算数减少6.82万元，下降0.07%。要原因是经费厉行节约、精简支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1029.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出826.34万元，占80.2%；社会保障和就业支出102.54万元，占10%；卫生健康支出45.59万元，占4.4%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出54.32万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.21万元，支出决算为1029.79万元，完成年初预算的126%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为650.05万元，支出决算为826.34万元，完成年初预算的127.12%，决算数大于人员增加，业务增多。

2.社会保障和就业支出年初预算数为74.13万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的138.32%，决算数大于预算数的原因是人员增加，业务增多。

3.卫生健康支出年初预算数为38.27万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于预算数的原因是人员增加，业务增多。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年内资金调配。

5.住房保障支出年初预算数为51.75万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出748.39万元。其中：

人员经费709.02万元，较上年决算数减少20.79万元，下降2.85%，主要原因是人员变动，调入、调出、退休等，退休人员退休前工资标准高，新入职人员工资标准较低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及抚恤金、生活补助等其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.37万元，较上年决算数增加18.79万元，增长91.3%，主要原因是2024年调整了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.78万元，支出决算为5.72万元，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。较上年决算数增加0.39万元，增长7.23%，主要原因是汽油价格上涨，采访活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化，本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化，本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为5.78万元，支出决算为5.72万元，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。较上年决算数增加0.39万元，增长7.23%，主要原因为汽油价格上涨，采访任务增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出281.39万元，机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等，机关运行经费较上年决算数减少4.83万元，下降1.69%，精简支出，厉行节约。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0%。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要用于单位执行公务，如记者下乡、外出采访，外出办事等公务用车。

单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资281.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映融媒体中心工作经费、新媒体平台运行维护费等13个项目绩效自评结果。

1.融媒体中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

2.2024年保障“三满”播出项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

3.2024年驻村工作队经费和县直驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

4.离职人员职业年金项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6959.97元，执行数为6959.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

5.民勤县融媒体部门考核奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

6.融媒体中心设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

7.融媒体中心网络费及维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

8.退休中人职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.13万元，执行数为12.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

9.退休中人职业年金记实（实账利息）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

10.县域经济高质量发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

11.新媒体平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

12.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.86万元，执行数为95.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

13.驻村帮扶工作队人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况“优”。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看, 从绩效的产出指标、效益指标总体分析，项目总体立项合理、绩效目标设置明确、预算编制科学合理、资金到位及时，评价结果均为“优”。年度整体绩效目标已按期完成，完成效果较好，基本达到了预期目的。

2024年整体绩效、项目绩效自评表及报告附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。