民勤县人民政府财政预决算及三公经费民勤县双茨科镇人民政府2024年度部门决算公开说明

索引号:	116223220153223283/2025-12218	公开方式:	主动公开
发布机构:	双茨科镇	组配分类:	财政预决算及三公经费
文件编号:		发文日期:	2025-09-23
成文日期:	2025-09-23	有效性:	有效

民勤县双茨科镇人民政府2024年度部门决算公开说明

信息来源：双茨科镇发布日期： 2025-09-23 09:13 浏览次数：次

民勤县双茨科镇人民政府

2024年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署；科学编制并组织实施经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、社会事业发展专项规划等，推动辖区内各项事业可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。

二是落实基层管党治党工作责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作。

三是组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好辖区内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，促进种植业、畜牧业、农业机械化等现代农业产业发展；扶持村级集体经济、各类农民合作经济组织、民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

四是加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草沙系统治理，做好农业面源污染防治和土地污染管控修复工作；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。

五是加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，落实教育医疗、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村(社区)财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

六是加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾救灾、重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制。

七是加强党对基层自治组织的领导，健全完善乡村治理体系，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础，增强社会自治功能；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。

八是承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权。

九是按照干部管理权限，负责对镇、村(社区)、组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

双茨科镇设下列3个科级事业单位(其中综合执法队为正科级，其余事业单位均为副科级):

1.农业农村综合服务中心。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作；负责农业、渔业、水利、畜牧业、林草、农业机械等技术推广和管理服务；负责动植物疫病日常防控、农产品质量安全检测及管理；负责指导规范发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体和新型职业农民培育；负责农村集体经济组织发展、财务审计和“三资”管理，指导和监督村级财务公开；负责农业保险、高标准农田建设、土地流转、农村土地承包经营管理、土地承包经营纠纷调处、土地利用调查及整治等工作；负责组织实施村镇建设规划；负责乡村基础设施、公共设施建设和运行维护等工作；组织改善农村人居环境，实施农村厕所革命，推进和美乡村建设；负责村庄整治、村容村貌提升和乡村绿化；负责农村宅基地管理、住房建设、拆临拆违等相关工作；负责住房安全和饮水安全保障工作。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责教育医疗、民政救助、养老服务、就业创业、社会保障、财政管理等事务性工作；负责落实困境儿童和留守儿童、残疾人等特殊困难群体关心关爱政策；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作；指导督促村(社区)开展文明实践活动，推进移风易俗；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作；负责建立和完善政务服务工作体系和制度机制，做好政务服务信息化、规范化建设；负责服务窗口人员管理，积极开展代缴代办代理等便民服务工作；负责乡村文化建设，组织开展群众性文化体育活动，协助有关部门做好辖区内旅游资源开发、文物保护等工作。

3.综合执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政检查、行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法事项，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级相关主管部门的业务指导和监督；负责制定和修订乡镇审批服务执法事项权责清单，承担赋权事项评估和动态调整；负责综合行政执法信息化建设；负责辖区内执法力量的综合调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办等具体事务；负责生态环境保护、安全生产、道路交通和消防安全等工作；负责公共安全管理、防灾减灾救灾和重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置；组织、协调环境综合治理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1796.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加527.92万元,增加41.62%，主要原因是本年度项目增加，其中包含民勤县双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金、民勤县双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息、双茨科镇2024年农村人居环境整治项目等。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1796.31万元,其中：财政拨款收入1796.31万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1796.31万元,其中：基本支出717.42万元,占39.94%；项目支出1078.89万元,占60.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1796.31万元。与上年相比,各增加527.92，增加41.62%。主要原因是本年度项目增加，其中包含民勤县双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金、民勤县双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息、双茨科镇2024年农村人居环境整治项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1796.31万元,较上年决算数增加99.18万元,上升19.46%。主要原因是：厉行节约，节流开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出608.85万元，占33.89%；社会保障和就业支出88.25万元，占4.91%；卫生健康支出39.12万元，占2.17%；节能环保支出3万元，占0.17%；农林水支出496.02万元，占27.61%；交通运输支出2万元，占0.11%；住房保障支出48.91万元，占2.72%；文化旅游体育与传媒支出4.48万元，占0.25%；城乡社区支出489.34万元，占27.24%；灾害防治及应急管理支出13.44，占0.75%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.62万元，支出决算为1793.41万元，完成年初预算的186.03%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为430.44万元，支出决算为608.85万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为66.13万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的133.45%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新进职工较多和职工工资晋升工资等的变动。

3.卫生健康支出年初预算数为35.80万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于预算数的主要原因是职工调动，调资等引起的基本医疗与公务员医疗补助增加。

4.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为3万元。年初没有预算数的主要原因是年中追加双茨科镇政府民勤县小城镇集中供暖改造升级建设项目。

5.农林水支出年初预算数为379.73万元,支出决算为496.02万元,完成年初预算的30.62%，决算数大于预算数的主要原因是职工人员调动后工资的变动。

6.交通运输支出年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出年初预算数为50.51万元，支出决算为48.91万元,完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动，调资等引起的公积金缴费减少。

8.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.48万元，年初没有预算数的主要原因是年中追加2024年双茨科镇文化站免费开放上级补助资金。

9.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为489.34万元，年初没有预算数的主要原因是年中追加双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金和双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息。

10.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为13.44万元，年初没有预算数的主要原因是年中追加2024年生态及地质灾害避险搬迁项目前期费和2024年应急安全监管工作经费。

11.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为2.9万元，年初没有预算数的主要原因是年中追加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出717.42万元。其中：

人员经费619.85万元,较上年决算数增加13.93万元,增长2.3%，主要原因是人员变动，机关事业单位人员有所增加等因素所致导致。人员经费用途主要包括基本工资171.62万元、津贴补贴189.06万元、奖金28.71万元、绩效69.41万元、社会保障缴102.88万元、对个人和家庭的补助9.26元、住房公积金48.91万元。

公用经费97.57万元,较上年决算数减少14.19万元，下降12.7%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括办公费31.03万元、印刷费0.81万元、水费0.2、电费20.58万元、邮电费2.27万元、取暖费0.04万元、差旅费0.7万元、维修（护）费6.56万元、劳务费16.98万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用15.13万元、其他商品和服务支出1.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.9万元，本年支出2.9万元，年末结转和结余0万元，用于双茨科镇二分村互助幸福院特殊困难群体居家和社区养老服务资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数持平，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费31.03万元、印刷费0.81万元、水费0.2、电费20.58万元、邮电费2.27万元、取暖费0.04万元、差旅费0.7万元、维修（护）费6.56万元、劳务费16.98万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用15.13万元、其他商品和服务支出1.26万元。机关运行经费较上年决算数减少14.17万元,下降12.7%,主要原因是公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计250.59万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出238.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额246.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.49万元,占政府采购支出总额的95.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆，其中1辆越野车为本单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目43个，共涉及资金1078.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度双茨科镇2024年二分村互助幸福院特殊困难群体居家和社区养老服务资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。对2024度国有资本经营预算项目开展绩效自评，本单位无此项目。组织对“双茨科镇2024年农村人居环境整治资金”“双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金”等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1078.9万元，政府性基金预算支出2.9万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

从评价情况来看，根据我镇项目支出资金实施情况，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，绩效目标总体情况完成良好。

单位项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级公益设施共管共享补助项目、民勤县双茨科镇政府锅炉改造工程等43个项目绩效自评结果。

1. “2024年村级公益设施共管共享补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。

2. “双茨科镇2024年二分村互助幸福院特殊困难群体居家和社区养老服务资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。

3. “2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。

4. “双茨科镇2024年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。

5. “‘两站一室’工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

6. “双茨科镇2024年农村人居环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为129.95万元，执行数为129.95万元，完成预算的100%。

7. “2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%。

8. “双茨科镇2024年新建村级活动场所补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

9. “双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为273.94万元，执行数为273.94万元，完成预算的100%。

10. “双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金(第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为28.28万元，执行数为28.28万元，完成预算的100%。

11. “2024年乡镇人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

12. “2024年农村社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

13. “2024年应急安全监管工作经费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

14. “双茨科镇基层协商民主示范点建设支付补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

15. “双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金(第三批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100%。

16. “双茨科镇农村垃圾收运和粪污处理运行补助”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。

17. “双茨科镇政府2024年生态及地质灾害避险搬迁项目前期费用资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。

18. “2024年乡村公路维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

19. “2024年乡镇保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

20. “2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

21. “乡镇财政资金监管绩效奖补资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

22. “2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金（第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

23. “2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金（第四批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。

24. “2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金（维修费）”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。

25. “双茨科镇2024年乡镇综合考核资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。

26. “双茨科镇2024年G569高速公路用地补偿款”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。

27. “双茨科镇2023年基层党组织建设经费和两新组织党组织活动经费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

28. “双茨科镇2024年第一批县级重大项目前期费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

29. “双茨科镇政府2024年第二批县级重大项目前期费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.23万元，执行数为9.23万元，完成预算的100%。

30. “双茨科镇易地扶贫搬迁贷款奖补资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为95.31万元，执行数为95.31万元，完成预算的100%。

31. “2024年党组织建设经费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

32. “2024年度农村党员进党校集中轮训补助经费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。

33. “2024年双茨科镇文化站免费开放上级补助资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。

34. “双茨科镇政府民勤县小城镇集中供暖改造升级建设项目运行补贴费用”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

35. “双茨科镇张晓凯、尚宏泉职业年金记实资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。

36. “双茨科镇2023年退休人员职业年金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算的100%。

37. “双茨科镇退休人员职业年金利息”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。

38. “2024年居家养老服务补助”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。

39. “双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为239.79万元，执行数为239.79万元，完成预算的100%。

40. “双茨科镇乡村振兴宜居搬迁贴息资金”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%。

41. “双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息（第二批）”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为18.15万元，执行数为18.15万元，完成预算的100%。

42 “双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息（第三批）”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

43. “双茨科镇2024年人大工作经费”。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

本单位2024年项目绩效自评表，自评报告随决算公开，详情见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。