2024年度

民勤县地震局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《武威市关于深化党和国家机构改革的决定》、《武威市政府机构改革方案》和《民勤县地震局职能职责配置人员编制方案》，我单位职能职责如下：负责制定县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度防震减灾工作计划，并组织实施；将安全生产纳入全县防震减灾规划和计划并组织实施；制定全县破坏性地震应急预案，建立破坏性地震应急预案备案制度，防范地震引发生产安全事故。负责管理县内地震监测台网，开展地震监测预报工作。依法负责地震监测设施的安全管理工作，保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报，并负责向上级主管部门提供我县地震分析预报意见；组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。负责开展震害防御工作。负责全县一般建设工程抗震设防要求监督管理；提供农居工程抗震设防技术服务；做好县内防震减灾行政执法、检查工作。负责指导和管理地震应急工作。管理全县地震应急预案；检查和指导有关单位地震应急预案的建设；开展震灾考察，参与震害预测、评估工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

二、机构设置

1.组织架构情况

民勤县地震局是县政府直属事业单位，全额财政拨款，参照公务员管理。

2.人员管理情况

民勤县地震局内设行政审批股，财务由副局长分管。核定事业编制数6名。2024年度单位预算实有人员6名，其中：局长1名，副局长1名。现有工作人员6名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为103.76万元。与上年度相比收、支总计各增加2.43万元，增长2.40%，主要原因是2024年有一名新录用人员，以致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计103.76万元,其中：财政拨款收入103.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计103.76万元,其中：基本支出84.50万元,占81.44%；项目支出19.26万元,占18.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为103.76万元。与上年相比,各增加2.43万元，增长2.40%。主要原因是2024年有一名新录用人员，以致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出103.76万元,较上年决算数增加2.43万元，增长2.40%。主要原因是2024年有一名新录用人员，以致收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出103.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.87万元,占16.26%；卫生健康支出5.04万元,占4.85%；住房保障支出5.62万元,占5.42%；灾害防治及应急管理支出76.24万元,占73.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.83万元,支出决算为103.76万元,完成年初预算的90.37%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为9.44万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的178.71%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有一名新录用人员，以致决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为5.21万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算时一名退休人员工资基数高，2024年新录用人员工资基数低，以致决算数小于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为6.76万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的83.22%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算时一名退休人员工资基数高，2024年新录用人员工资基数低，以致决算数小于预算数。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为93.42万元,支出决算为76.24万元,完成年初预算的81.61%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算时一名退休人员工资基数高，2024年新录用人员工资基数低，以致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.50万元。其中：

人员经费72.10万元,较上年决算数减少13.07万元，下降15.34%,主要原因是2024年年初预算时一名退休人员工资基数高，2024年新录用人员工资基数低，以致决算数小于预算数。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费12.40万元,较上年决算数增加3.24万元，增长35.30%,主要原因是2024年宣传任务重，宣传资料的印刷量增加；地震监测台站年久失修，维护维修费用增加等，以致相应费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、其他交通费用等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是由于规范了公务接待管理，对实际产生的公务接待费进行了支付。较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因上级来人检查工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是规范了因公出国(境)管理，2024年度我单位无因公出国(境)人员。较上年决算数持平,主要原因是规范了因公出国(境)管理，2023年度、2024年度我单位均无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由于规范了公务用车，我单位没有产生公务用车购置、维护费。较上年决算数持平,主要原因由于规范了公务用车，2023年度、2024年度我单位都没有产生公务用车购置、维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由于规范了公务用车，我单位没有产生公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因由于规范了公务用车，2023年度、2024年度我单位都没有产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由于规范了公务用车，我单位没有产生公务用车维护费。较上年决算数持平,主要原因由于规范了公务用车，2023年度、2024年度我单位都没有产生公务用车维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是由于规范了公务接待管理，对实际产生的公务接待费进行了支付。较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因上级来人检查工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。办公费5.84万元、印刷费0.52万元、邮电费0.14万元、差旅费1.09万元、培训费0.40万元、劳务费0.20万元、公务接待费0.08万元、其他交通费用4.13万元。机关运行经费较上年决算数增加3.24万元，增长35.30%,主要用于开支办公费、印刷费。主要原因是2024年宣传任务重，宣传资料的印刷量增加；地震监测台站年久失修，维护维修费用增加等，以致相应费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是2024年度新录用人员1名，较2023年度增加了培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.67万元,其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39万元,占政府采购支出总额的82.98%,其中：授予小微企业合同金额1.01万元,占政府采购支出总额的60.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金19.26万元,占一般公共预算项目支出总额的18.56%。从评价情况来看，从总体绩效目标完成情况分析，根据项目支出资金实施情况，从绩效的产出指标、效益指标总体分析，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，绩效目标总体情况完成良好。从绩效的产出指标、效益指标、满意度指标数据来分析，民勤县地震局严格预算执行，本着勤俭节约的原则支出各类资金，不断提高财政资金使用效益，最大程度利用财政资金，保障了单位日常工作所需；2024年民勤县地震局办各项工作得到社会公众和服务对象的充分肯定，满意度在90%以上，各项指标总体完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门季度考核奖励金、防震减灾科普宣传经费、三雷电磁波观测站修葺经费项目等5个项目绩效自评结果。

1.“部门季度考核奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.17分。项目全年预算数为0.236万元,执行数为0.236万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门季度考核奖励资金发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“部门季度考核奖励金”项目绩效自评情况：部门季度考核奖励金项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为91.17分，评价等级为“优”。

2.“防震减灾科普宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.26万元,执行数为6.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展防震减灾科普知识宣传，提高群众防震减灾意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“防震减灾科普宣传经费”项目绩效自评情况：“防震减灾科普宣传经费”项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为98分，评价等级为“优”。

3.“三雷电磁波观测站修葺经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修葺地震观测台站，确保设备安全运行，观测环境得到进一步加强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“三雷电磁波观测站修葺经费”项目绩效自评情况：“三雷电磁波观测站修葺经费”项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为93.34分，评价等级为“优”。

4.“退休中人职业年金应记实（王明军）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5153万元,执行数为7.5153万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“退休中人职业年金应记实（王明军）”项目绩效自评情况：“退休中人职业年金应记实（王明军）”项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为100分，评价等级为“优”。                                           

5.“县域经济高质量发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是地震监测台站仪器运行正常，资料采集完整、连续，加强群测群防工作，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告中的作用；二是对分布在辖区的8个省市级地震台、10个地震宏观测点的安全运行情况定期进行巡查、维护、指导、检查；三是开展防震减灾科普知识宣传，提高群众防震减灾意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“县域经济高质量发展资金”项目绩效自评情况：“县域经济高质量发展资金”项目绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为100分，评价等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度县地震局部门整体支出绩效评价得分总分96.20分，评价等级为“优”。总体来看，县地震局2024年部门整体支出工作执行效果较好，部门中长期目标及年度计划清晰合理，重点项目支出安排合理。通过整体绩效目标申报、年度绩效目标审核以及对产出指标、效益指标、影响力指标的监控，均按预期进度安排实施，数量指标、质量指标等均已完成年初预算指标任务，全年实际值大于或等于年度指标值，目标完成及时有效。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：民勤县地震局2024年度决算公开报表

附件2：民勤县地震局2024年整体支出绩效自评报告及自评表

附件3：民勤县地震局2023年项目支出绩效自评报告及自评表

附件1：民勤县地震局2024年度决算公开报表.xlsx

附件2：民勤县地震局2024年度整体支出绩效自评报告及自评表.zip

附件3：民勤县地震局2024年度项目支出绩效自评报告及自评表.zip