部门（单位）名称

民勤县财政局

总 体 目 标

目标1：财政收支管理工作

目标2：地方政府债务管理工作

目标3：组织政府采购管理工作                                                                                                     

目标4：非税收入管理工作

目标5：承担国有资产管理工作

目标6：组织开展预算绩效管理工作

目标7：组织开展财政业务能力提升培训。

预 算 情 况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1832.06

当年财政拨款

4213.98

公用经费

158.18

上年结转资金

合计

1990.24

其他资金

项目支出

2223.74

收入预算合计

4213.98

支出预算合计

4213.98

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

政策水平

学习政策落实是否到位

政策落实

组织协调

干部组织协作能力

完善组织协作

管理规范

管理制度是否得到有效执行

有效执行

财务、资产管理

管理制度是否规范

规范

保密安全稳定

工作落实情况

有效落实

公共管理

基础设施建设情况

逐渐落实

社会管理

开展绩效评价培训工作

≥3次

基层组织建设

党员教育及时性

及时

履职效果

预算编制

预算编制质量

收入支出预算编制合规

预算执行

预算细化率

≥85%

预算配置

在职人员控制率

≥92%

预算控制

“三公”经费控制率

≥75%

绩效目标管理

整体绩效目标合理明确性

合理明确

绩效目标管理

项目绩效目标合规性

合理合规

预算执行

工作任务完成及时性

完成及时

预算执行

资金使用合规性

合规

能力建设

思想政治建设

学习制度落实情况

落实

党风廉政建设

基层党风廉政建设

及时完成

工作态度作风

文明创建宣传活动

≥5次

组织工作纪律

领导干部工作生活是否廉政

廉政

创新工作思路

工作机制创新性

工作有所创新

管理创新成效

管理机制规范性

管理规范

基层组织建设

基层组织建设规范性

建设规范

生态环境建设

促进群众环保意识

有效促进