为规范财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，按照《民勤县部门预算绩效运行监控管理办法》要求，我单位组织开展了2025年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.政策规划实施

贯彻执行国家和省级卫生健康政策法规，拟订全县卫生健康事业发展规划。统筹全县卫生健康资源配置，指导区域卫生规划编制与实施。

2.深化医药卫生体制改革

推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，优化医疗服务多元化供给。

3.公共卫生与疾病防控

组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及公共卫生干预措施。负责突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援。

4.行业监督管理

监督医疗机构、医疗服务行业，规范执业行为。管理职

业卫生、放射卫生、传染病防治等公共卫生领域。

5.重点人群健康服务

推进老年健康服务体系建设与医养结合。指导妇幼健康服务、基层医疗卫生体系及全科医生队伍建设。

6.药物与食品安全管理

落实国家基本药物制度，开展药品短缺预警。组织实施食品安全风险监测评估。

7.中医药发展

拟订中医药事业发展规划，促进中医药服务能力提升。

（二）内设机构

县卫生健康局设立办公室、党建办（纪检监察室）、财务审计股、医政股（中医股）、疾病预防控制股、公共卫生股、应急办（妇幼股）、行政审批股、计生指导股等。主要职责分别是：

办公室 负责机关日常运转。承担机关政务、事务和党的建设等综合协调工作，制定机关工作制度，承办文电、会务、机要、保密、档案、政务公开等日常工作。负责机关及所属医疗卫生单位机构编制、人事管理、干部队伍建设等工作，负责全县卫生专业技术人才队伍建设。指导行业精神文明建设和重大先进典型的宣传报道。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障任务。

党建办（纪检监察室） 主要负责日常党务工作和党风廉政建设、意识形态、行业作风建设等工作。包括党组织换届选举、组织生活、党员学习教育、党费收缴、纪检监察、指导行业精神文明建设、新时代文明实践中心建设等工作。

财务审计股 负责拟定卫生健康局内部财务管理制度，负责机关和预算单位财务、后勤、资产管理和对医疗卫生单位的审计监督工作，贯彻执行国家财经和卫生健康相关法律、法规及规范、准则，负责医疗卫生单位的财务预算、决算和经济指标统计、报表工作，对医疗卫生单位的财务运行情况进行调研指导。

医政股(中医股)  指导基层卫生服务体系建设和乡村 医生管理等工作；承担拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗监督、医疗服务以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进心理健康和精 神卫生、护理、康复事业发展工作。指导全县医疗机构评审评价，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度等。承担全县深化 医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进建立现代医院管理制度，推进落实紧密型县域医共体建设工作。对各级公立医院综合改革进行考核和评估。拟订全县卫生健康科技教育发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。指导科研项目管理、新技术应用、科研 基地建设。指导行业学术团体管理工作。组织实施国家基本药物 制度，提出医疗服务和基本药物价格政策建议，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品监测预警。负责县保健对象的医疗保健工作。拟订全县中医药发展规划、政策。承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施有关管理规范和技术标准。负责医疗矛盾纠纷调处。拟订全县中医药科学研究、技术开发规划并组织实施，指导中医药科研条件和能力建设，管理全县 重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。协调推进全县中医药产业创新发展，协调推动全县中医产业链发展。拟订并组织实施全县中医药人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。组织开展对中医古籍的整理研究和中医文化的继 承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病 治病知识普及。

    疾病预防控制股   组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的政策规划。负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。拟订全县监测预警等规划计划。规划指导传染病疫情监测预 警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。指导开展寄生虫病、地方病防控工作。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。承担医疗卫生监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；指导规范执法行为，督办重大违法案件；指导全县各医疗卫生机构做好医废处置工作。负责开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风 险评估和职业人群健康管理工作。负责落实职业卫生、放射卫生 相关政策、标准。协调开展职业病防治工作。开展食品安全风险 监测、评估和交流。负责拟订全县国民营养规划、计划，指导全县食品营养工作。

公卫股  负责全县基本公共卫生工作的指 导、协调和管理；拟订落实医养结合政策、标准和规范，建立和 完善老年健康服务体系。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、 老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。负责拟订全县基层 卫生健康政策、标准和规范并组织实施，负责家庭医生签约服务 工作。负责拟订健康民勤行动发展规划、工作计划、评估办法并 组织实施，组织开展健康民勤行动重大问题研究并提出政策措施 建议。

应急办(妇幼股)  组织协调全县传染病疫情应对工作， 指导医疗卫生应急体系和能力建设，组织指导全县各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织编制应急预案并开展 演练，承担应急体系、能力及队伍建设工作，提出相关应急物资 储备品种、数量等建议，以及应急状态下物资需求和分配意见。指导医疗卫生行业安全生产工作，承担全县重大会议和重大活动 医疗卫生保障任务。发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设及业务工作，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；指导卫生行业安全 生产工作。

项目办  负责拟定全县卫生健康事业中长期发展规划；统筹规划全县卫生健康资源配置和服务体系建设，负责制定医疗卫生单位的基建计划和建设管理；负责招商引资和项目招投标等工作。

计生指导股  负责计划生育协会工作。承担人口监测 预警工作并研究提出促进人口与家庭发展相关政策建议，完善生 育政策和计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施；负责托育机构 建设与管理；负责卫生健康信息化建设、网络信息安全；联系各镇人口和计生工作以及其他相关工作。

行政审批股  承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律解释等工作。统筹推进行政审批制 度改革和数字政府建设，协调办理行政审批事项，负责政务服务窗口管理和服务工作；牵头办理群众来信来访、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作。

健康促进中心(爱卫办)  承担健康民勤建设协调推 进工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承 担卫生健康科学普及；承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作 。负责爱国卫生、文明卫生城市、卫生镇村创建、农村改厕等工作。

县红十字会(健康帮扶办)  负责县红十字会具体工 作。负责卫生健康行业乡村振兴、健康帮扶、驻村帮扶等工作。

二、绩效运行监控工作组织开展情况

（一）监控范围

纳入监控的部门整体为民勤县卫生健康局，重点监控项目数为19个，项目名称分别为：2025年乡村医生省级定额补助资金118.80万元、退休人员职业年金记实（何玉俭）、民勤县卫生健康局退休人员职业年金利息纪实（马能元）、2025年计划生育中央补助资金32万元、民勤县卫生健康局关于申报拨付县域医共体医疗设备更新项目县级配套资金110万元、2025年计划生育中央和省级补助资金214.96万元、民勤县卫生健康局2024年休假补贴资金（50%）106520元、2025年驻村帮扶工作队经费和县直驻村干部补助经费、2024年退休人员职业年金纪实（尹雪琴）70817.41元、莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目25万元、方舱医院拆除工程11万元、2025年基本药物制度补助资金221.93万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（第二标段）12万元、2025年甘肃省医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金5万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目16万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目15万元、2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金41.6万元、民勤县集中医学留观点建设项目（第二标段）15万元、2025年重大公共卫生服务中央补助资金165.92万元；一般项目监控数54个，项目名称分别是集中医学隔离点经费、2025年疾控中心重大公卫扩大国家免疫规划项目、2025年疾控中心重大公卫儿童口腔疾病综合干预项目、2025年疾控中心重大公卫肿瘤随访登记项目、2025年民勤县公办幼儿园托育服务设施建设项目资金 1620万元、基本公共卫生县级配套资金、2025年基本公共卫生服务项目第二批资金8万元（健康素养促进1万、优化生育政策5万、卫生健康项目监察管理2万）、2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金267.2万元、2025年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）中央补助资金5万元、民勤县卫生健康局2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金20.9万元、医师对口帮扶队员工作补助资金、2025年基本药物制度中央补助资金9.56万元、乡镇卫生院补助、2024基本公共卫生服务项目（健康素养促进、优化生育政策、卫生健康监察管理）补助资金19.5万元、村医养老补助、集中医学隔离点运转经费、计划生育惠农资金县级配套、乡镇卫生院补助资金360408元、2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金13万元、2025年县级公立医院取消药品加成省级补助资金51万元、2025年基本公共卫生服务补助资金104.61万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（监理合同）2.56万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（第三标段）7万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（设计合同）3.2万元、民勤县集中医学留观点建设项目（项目竣工财务决算报告）1.72万元、民勤县集中医学留观点建设项目（工程结算审核合同）2.4万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（水土保持技术服务合同新关）0.80万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（水土保持技术服务合同收成）0.80万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（造价咨询合同）2.39万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（竣工结算审核费）2.80万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（水土保持技术服务合同大坝）0.80万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（可行性研究报告合同）1.44万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（项目竣工财务决算报告）0.80万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（工程量清单及控制价合同）0.96万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（监理合同第二标段）1.84万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（工程量结算审核合同大坝）1.10万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（竣工测绘合同大坝）0.49万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目（工程量清单及招标控制）0.20万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目（项目竣工财务决算报告）0.21万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目（工程结算审核合同）0.35万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（竣工联合测绘合同新关）0.63万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目（竣工联合测绘合同）0.35万元、莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目（建设工程造价咨询合同）0.39万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（监理合同第三标段）0.55万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（可行性研究报告 评估报告）0.42万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目（建设工程监理合同）0.56万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（建筑工程消防设施监测合同大坝）0.21万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（项目竣工财务决算报告）2.11万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（竣工测绘合同收成）0.49万元、民勤县基层医疗机构抗疫能力提升项目（项目竣工财务决算报告合同）0.47万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目（社会稳定性风险评估报告）0.42万元、莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目（工程量结算审核合同收成）0.21万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（岩土工程勘察合同大坝）0.55万元。

（二）监控时段

此次绩效监控的时段为2025年1月1日至2025年9月30日。

（三）监控内容

本次对民勤县卫生健康局2025年度部门整体绩效运行开展监控，涵盖预算资金、年度绩效目标、绩效指标等多方面内容。预算资金方面，年度资金总额年初预算11284106.21元，年度预算30426838.59元，期间执行15903599.78元，执行率52.27%。其中基本支出、人员经费、公用经费、项目支出等各有不同的预算及执行情况。年度绩效目标包括提升医疗服务能力、抓好基本公共卫生服务工作、深化医药卫生体制改革、落实计划生育特殊扶助政策、抓好妇幼保健工作、坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作等六个方面。绩效指标涉及基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标等指标。同时，对2025年乡村医生省级定额补助资金118.80万元、退休人员职业年金记实（何玉俭）、民勤县卫生健康局退休人员职业年金利息纪实（马能元）、2025年计划生育中央补助资金32万元、民勤县卫生健康局关于申报拨付县域医共体医疗设备更新项目县级配套资金110万元、2025年计划生育中央和省级补助资金214.96万元、民勤县卫生健康局2024年休假补贴资金（50%）106520元、2025年驻村帮扶工作队经费和县直驻村干部补助经费、2024年退休人员职业年金纪实（尹雪琴）70817.41元、莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目25万元、方舱医院拆除工程11万元、2025年基本药物制度补助资金221.93万元、民勤县基层医疗卫生服务能力提升项目（第二标段）12万元、2025年甘肃省医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金5万元、民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目16万元、民勤县防疫车辆洗消站建设项目15万元、2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金41.6万元、民勤县集中医学留观点建设项目（第二标段）15万元、2025年重大公共卫生服务中央补助资金165.92万元19个项目进行重点监控。

三、整体运行监控情况分析

（一）整体支出预算执行情况

年度资金总额年初预算数为11,284,106.21元，全年预算数为30426838.59元，监控期执行数为15903599.78元，执行率为52.27%，全年预计执行数为30426838.59元。其中：基本支出年初预算数为5,332,806.21元，全年预算数为5516033.61元，监控期执行数为4670551.25元，执行率为84.67%，全年预计执行数为5516033.61元。人员经费年初预算数为4,582,693.73元，全年预算数为4772571.13元，监控期执行数为4202287.81元，执行率为88.05%，全年预计执行数为4772571.13元。公用经费年初预算数为750,112.48元，全年预算数为743462.48元，监控期执行数为468263.44元，执行率为62.98%，全年预计执行数为743462.48元。项目支出年初预算数为5951300.00元，全年预算数为24910804.98元，监控期执行数为11233048.53元，执行率为45.09%，全年预计执行数为24910804.98元。一般性项目年初预算数为190,000.00元，全年预算数为60,000.00元，监控期执行数为54824.21元，执行率为91.37%，全年预计执行数为60,000.00元。重点项目年初预算数为5,761,300.00元，全年预算数为24850804.98元，监控期执行数为11178224.32元，执行率为44.98%，全年预计执行数为24850804.98元。

（二）绩效目标完成情况分析

预期目标：目标1：提升医疗服务能力；目标2：抓好基本公共卫生服务工作；目标3：深化医药卫生体制改革，推进公立医院综合改革，进一步规范基本药物制度；目标4：落实计划生育特殊扶助政策；目标5：抓好妇幼保健工作；目标6：坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。

实际完成情况：整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。基本运行指标中的“三公”经费控制率、结转结余变动率、预算调整率、预算执行率均达到100%，会计和内控制度执行有效，资金使用合规，政府采购规范及时，固定资产利用率达到80%，资产管理规范，在职人员控制率为100%，预算绩效管理工作成效较上年提升。重点履职指标中的公共卫生服务重点人群健康管理率达到90%，单位经费正常运转保障率为100%，资金支付及时率为100%，成本指标控制在预算范围内且比上年有所下降。部门综合指标显示经济运行情况总体稳定，群众看病难、看病贵问题有所缓解，政策知晓率达到95%，医疗废物管理规范且环境污染率进一步降低，服务对象满意度达到95%。可持续发展能力指标中的党建工作开展情况良好，培训计划完成率达到95%，制度完善情况良好，试点工作开展情况良好。

（三）各指标完成情况分析

1.基本运行指标

预算收支管理1：“三公”经费控制率

年度指标值设定为小于等于100%。反映部门“三公”经费控制情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，“三公”经费控制率100%。全年预计完成情况为小于等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

预算收支管理2：结转结余变动率

年度指标值设定为小于等于0%。反映部门结转结余资金变动情况，监控期目标值等于0%，1-9月监控期内，结转结余变动率0%。全年预计完成情况为小于等于0%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

预算收支管理3：预算调整率

指标值设定为小于等于100%。反映部门预算调整情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，预算调整率100%。全年预计完成情况为小于等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

预算收支管理4：预算执行率

年度指标值设定为小于等于100%。反映部门整体预算资金整体执行情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，预算资金执行率100%。全年预计完成情况为小于等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

财会管理1：会计和内控制度执行有效性

年度指标值设定为有效。反映部门会计和内控制度执行情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，会计和内控制度执行有效性100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

财会管理2：资金使用合规性

年度指标值设定为合规。反映部门资金使用合规情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，资金使用合规性100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

采购管理1：政府采购规范性

年度指标值设定为规范。反映部门政府采购规范情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，政府采购规范性100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

采购管理2：政府采购及时性

年度指标值设定为及时。反映部门政府采购及时情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，政府采购及时性100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

资产管理1：固定资产利用率

年度指标值设定为大于等于80%。反映部门固定资产利用情况，监控期目标值等于80%，1-9月监控期内，固定资产利用率80%。全年预计完成情况为大于等于80%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

资产管理2：资产管理规范性

年度指标值设定为规范。反映部门资产管理规范情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，资产管理规范性100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

人员管理1：在职人员控制率

年度指标值设定为小于等于100%。反映部门在职人员控制情况，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，在职人员控制率100%。全年预计完成情况为小于等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

绩效管理1：预算绩效管理工作成效

指标值设定为较上年提升。反映部门预算绩效管理工作成效，监控期目标值等于100%，1-9月监控期内，预算绩效管理工作成效100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

2.重点履职指标

数量指标：公共卫生服务重点人群健康管理率

年度指标值设定为大于等于90%，监控期目标设定为90%，1-9月监控期内，公共卫生服务重点人群健康管理率达到90%，已完成监控期目标，全年预计完成公共卫生服务重点人群健康管理率90%，预计全年能够完成年度指标，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：保证单位经费正常运转，工作顺利开展

年度指标值设定为大于等于100%，监控期目标设定为等于100%，1-9月监控期内，单位经费正常运转，工作顺利开展，已完成监控期目标，全年预计单位经费正常运转，工作顺利开展达到100%以上，预计全年能够完成年度指标，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支付及时率

年度指标值设定为等于100%，监控期目标设定为等于100%，1-9月监控期内，资金支付及时率达到100%，符合监控期目标要求，全年预计资金支付及时率达到100%，预计全年能够完成年度指标，符合预期进度，该指标本年度已完成。

成本指标：成本指标控制在预算范围内

年度指标值设定为比上年有所下降，监控期目标设定为100，1-9月监控期内，成本指标控制在预算范围内，符合监控期目标要求，全年预计成本指标控制在预算范围内，预计全年能够完成年度指标，符合预期进度，该指标本年度已完成。

3.部门综合指标

经济效益：经济运行情况总体稳定

年度指标值设定为稳定。反映单位经济运行总体情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，经济运行情况总体稳定已达到100。全年预计完成情况为稳定，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益1：群众看病难、看病贵问题有所缓解

年度指标值设定为有所缓解。反映群众看病难、看病贵问题的缓解情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，群众看病难、看病贵问题有所缓解已达到100。全年预计完成情况为有所缓解，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益2：政策知晓率（卫生）

年度指标值设定为大于等于95%。反映卫生政策的知晓情况，监控期目标值为95，1-9月监控期内，政策知晓率（卫生）已达到95%。全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

生态效益：医疗废物管理规范，环境污染率降低

年度指标值设定为进一步降低污染率。反映医疗废物管理规范及环境污染率降低情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，医疗废物管理规范，环境污染率降低已达到100。全年预计完成情况为进一步降低污染率，符合预期进度，该指标本年度已完成。

服务对象满意度：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于95%。反映服务对象对单位工作的满意度情况，监控期目标值为95，1-9月监控期内，服务对象满意度已达到95%。全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

年度指标值设定为良好。反映党建工作开展情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，党建工作开展情况已达到100。全年预计完成情况为良好，符合预期进度，该指标本年度已完成。

宣传培训：培训计划完成率

年度指标值设定为大于等于95%。反映培训计划完成情况，监控期目标值为95，1-9月监控期内，培训计划完成率已达到95%。全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

制度建设：制度完善情况

年度指标值设定为完善。反映制度完善情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，制度完善情况已达到100。全年预计完成情况为完善，符合预期进度，该指标本年度已完成。

改革创新：试点工作开展情况

年度指标值设定为良好。反映试点工作开展情况，监控期目标值为100，1-9月监控期内，试点工作开展情况已达到100。全年预计完成情况为良好，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前无实质性偏离绩效目标的情况。所有指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。

根据预算资金执行情况分析，年度资金总额执行率为52.27%，其中基本支出执行率为84.67%（人员经费88.05%、公用经费62.98%），项目支出执行率为45.09%（一般性项目91.37%、重点项目44.98%）。整体执行进度相对偏低，特别是重点项目执行率不足50%，建议采取以下改进措施：加快重点项目资金支付进度，确保医疗服务能力提升等重点项目按计划推进；加强项目资金管理，提高资金使用效率；定期开展项目督导检查，及时发现和解决项目实施过程中的问题；优化公用经费支出结构，提高公用经费使用效益。

各项绩效指标均达到预期目标值，包括：公共卫生服务重点人群健康管理率达到90%、政策知晓率达到95%、服务对象满意度达到95%、医疗废物管理规范等。这些指标显示部门重点工作推进顺利，医疗服务、公共卫生等方面成效显著。

下一步将继续按照年度绩效目标和工作计划，重点推进以下工作：

1.加快医疗服务能力提升项目建设进度，确保按期完成。

2.持续做好基本公共卫生服务工作，提高服务质量。

3.深化医药卫生体制改革，推进公立医院综合改革。

4.加强妇幼保健工作，落实计划生育特殊扶助政策。

四、各重点项目运行监控情况分析

（一）项目1--2025年乡村医生省级定额补助资金118.80万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1188000元，监控期执行数为1159200元，监控期执行率为97.57%，全年预计执行数为1159200元。剩余28800元为结余资金，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，激励乡村医生的工作积极性。

1-9月完成情况：在1-9月监控期内，项目各项指标执行情况良好。费用控制指标已完成115.92万元，乡村医生补助人数已达242人，补助发放到位率、资金利用率、乡村医生补助资金补助比例均达到100%，受益对象满意度达到99%。项目实施时间按计划推进，现已完成。各项指标全年预计完成情况符合预期，已完成年度目标。 

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：费用控制

年度指标值设定为等于118.8万元。该项目主要用于乡村医生省级定额补助，包括对242名乡村医生的补助发放。1-9月监控期内，执行情况为115.92万元，已完成本年度乡村医生定额补助发放工作。全年预计完成情况为等于118.8万元，2.88万元资金为剩余资金，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：乡村医生补助人数

年度指标值设定为242人。为稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，激励乡村医生的工作积极性，对242名乡村医生进行补助。1-9月监控期内，已完成242人的补助发放，执行情况为242人。全年预计完成情况为242人，符合预期进度，该指标本年度已完成。补助发放工作已全部完成，确保了乡村医生队伍的稳定性和工作积极性。

质量指标：补助发放到位率

年度指标值设定为等于100%。该指标用于衡量乡村医生补助资金是否按时足额发放到位。1-9月监控期内，补助发放到位率已达到100%，全年预计完成情况为等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：项目实施时间

年度指标值设定为2025年12月底。项目计划在2025年12月底前完成所有乡村医生补助资金的发放工作。监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：资金利用率

年度指标值设定为100%。通过合理分配和使用乡村医生省级定额补助资金，确保资金利用率达到100%。1-9月监控期内，资金利用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益指标：乡村医生补助资金补助比例

年度指标值设定为100%。通过全额发放乡村医生补助资金，确保补助比例达到100%。1-9月监控期内，补助比例已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：受益对象满意度

年度指标值设定为99%。受益对象对乡村医生省级定额补助资金的满意度。1-9月监控期内，受益对象满意度为99%，全年预计完成情况为99%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（二）项目2--退休人员职业年金利息纪实（马能元）项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1537.58元，

监控期执行数为1537.58元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为1537.58元。其中：财政拨款执行数为1537.58元，执行率为100%；该项目为一次性支付项目，符合项目进度安排。

2. 绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过规范执行退休待遇核定与发放流程，保障单位整体工作平稳运行。

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，资金使用规范性达到100%，服务对象满意度达到100%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，保障了工作的正常运行。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：退休申请人数

年度指标值设定为1人。该指标用于用于确认本年度退休人员数量，为职业年金利息结算提供依据。1-9月监控期内，已完成职业年金个人账户利息核算与纪实工作。监控期执行情况为1人，全年预计完成情况为1人，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：资金使用规范性

年度指标值设定为100%。该指标用于反映职业年金专项资金管理使用的合规性。1-9月监控期内，资金使用规范性已达到100%，全年预计将持续保持100%的资金使用合规率，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支付率

年度指标值设定为100%。资金支付率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支付率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：保障工作正常运行

年度指标值设定为等于98%。通过规范执行退休待遇核定与发放流程，形成管理闭环，保障单位整体工作平稳运行。1-9月监控期内，工作正常运行保障率为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为100%。该指标反映服务对象对职业年金核算及待遇落实等工作的满意程度。1-9月监控期内，服务对象满意度为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（三）项目3--2025年计划生育中央补助资金32万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为320000.00元，监控期执行数为234930.00元，监控期执行率为73.41%，全年预计执行数为320000.00元。其中：财政拨款执行数为234930.00元，执行率为73.41%；上年结转资金执行数为0.00元，执行率为0.00%；其他资金执行数为0.00元，执行率为0.00%。该项目已全部完成，惠农资金已全部发放完毕，还有85070.00元为剩余资金，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过计划生育补助资金的发放，改善服务对象的生活环境。

1-9月完成情况：项目资金已全部到位，资金到位率达到100%。计划生育工作服务质量指标已达到98%，服务对象满意度达到98%，服务对象生活环境有所改善。各项指标全年预计完成情况良好，已完成年度目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制率

年度指标值设定为等于100%。该指标用于监控计划生育补助资金的成本控制情况，确保资金使用效率。1-9月监控期内，执行数为234930.00元，监控期执行率为73.41%。全年预计完成情况为等于100%，该项目已全部完成，惠农资金已全部发放完毕，还有85070.00元为剩余资金，符合预期进度，该指标本年度已完成。

经济成本指标2：成本控制在预算范围内

年度指标值设定为等于320000.00元。该指标用于确保计划生育补助资金的使用不超过预算总额。1-9月监控期内，执行数为234930.00元，监控期执行率为73.41%。全年预计完成情况为等于320000.00元，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：资金到位率

年度指标值设定为100%。该指标反映计划生育补助资金的到位情况。1-9月监控期内，资金到位率已达到100%，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。资金已全部到位，后续无需额外操作。

质量指标：计划生育工作服务质量

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于评估计划生育工作的服务质量，确保服务达到高标准。1-9月监控期内，计划生育工作服务质量已达到98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支出及时率

年度指标值设定为100%。资金支出及时率的目标是确保资金在规定时间内支付到位。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：提高资金使用率

年度指标值设定为100%。通过计划生育补助资金的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益指标：计划生育服务对象生活环境改善

年度指标值设定为生活质量有所改善。通过计划生育补助资金的发放，改善服务对象的生活环境。1-9月监控期内，服务对象生活环境已有所改善，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：计划生育服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于98%。计划生育服务对象对补助资金使用效果的满意度。1-9月监控期内，服务对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。下一步，应继续保持资金支付的节奏，确保计划生育补助资金顺利支付。

（四）项目4--民勤县卫生健康局关于申报拨付县域医共体医疗设备更新项目县级配套资金110万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1100000.00元，监控期执行数为1100000.00元，监控期执行率为100.00%，全年预计执行数为1100000.00元。其中：财政拨款执行数为1100000.00元，执行率为100.00%；上年结转资金执行数为0.00元，执行率为0.00%；其他资金执行数为0.00元，执行率为0.00%。该项目资金为一次性支付资金，已全部执行完毕，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过县域医共体医疗设备更新项目改善基层群众就医条件。

1-9月完成情况：医疗设备更新工作已全部完成，共更新医疗设备11台，资金支付及时且合理，支付率达到100%。项目提高了医共体整体服务效益，改善了基层群众就医条件，服务对象满意度达到95%以上。所有指标均已完成，全年预计完成情况符合预期，已完成年度目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制住预算范围内

年度指标值设定为等于1100000.00元。该项目为县域医共体医疗设备更新项目，主要用于采购11台医疗设备，确保资金控制在预算范围内。1-9月监控期内，项目执行情况为1100000.00元，执行率为100%。全年预计完成情况为等于1100000.00元，符合预期进度，该指标本年度已完成。（2）产出指标

数量指标：医疗设备更新数量

年度指标值设定为等于11台。为县域医共体更新医疗设备的数量。1-9月监控期内，已完成11台医疗设备的更新，执行情况为11台。全年预计完成情况为等于11台，符合预期进度，该指标本年度已完成。所有医疗设备更新工作已在监控期内完成。

质量指标：资金合理支付率

年度指标值设定为等于100%。确保项目资金支付的合理性和规范性。1-9月监控期内，资金合理支付率达到100%，全年预计完成情况为等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支出及时率

年度指标值设定为100%。资金支出及时率的目标是确保所有资金在规定时间内支付完毕。1-9月监控期内，资金支出及时率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：提高医共体整体服务效益

年度指标值设定为提高。通过县域医共体医疗设备更新项目提高医共体整体服务效益。1-9月监控期内，项目已按计划执行，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益指标：改善基层群众就医条件

年度指标值设定为有所改善。通过县域医共体医疗设备更新项目改善基层群众就医条件。1-9月监控期内，项目已按计划执行，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于95%。服务对象对县域医共体医疗设备更新项目的满意度。1-9月监控期内，服务对象满意度为95%，全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。资金执行率为100%，医疗设备更新数量、资金合理支付率、资金支出及时率等指标均达到预期值。下一步，应继续保持资金使用和设备更新的节奏，确保县域医共体医疗设备更新项目顺利完成。

（五）项目5--2025年计划生育中央和省级补助资金214.96万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为2149600.00

元，监控期执行数为2149600.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为2149600.00元。其中：财政拨款执行数为2149600.00元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过计划生育中央及省级补助资金的使用，改善计划生育服务对象的生活环境。

1-9月完成情况项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，计划生育工作服务质量达到98%，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为99.81%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，计划生育服务对象的生活环境得到改善，生活质量有所提升。各项指标完成情况良好，预计全年能够顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会成本指标：成本控制在预算范围内

年度指标值设定为214.96万元。该指标用于确保项目总成本控制在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为214.96万元，全年预计完成情况为214.96万元，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：资金到位率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量计划生育中央及省级补助资金的到位情况。1-9月监控期内，资金到位率已达到100%，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。资金已全部到位，确保了项目的顺利实施。

质量指标：计划生育工作服务质量

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于衡量计划生育工作的服务质量水平。1-9月监控期内，计划生育工作服务质量已达到98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支出及时率

年度指标值设定为100%。资金支出及时率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支出及时率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：提高资金使用率

年度指标值设定为100%。通过计划生育中央及省级补助资金的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益指标：计划生育服务对象生活环境改善

年度指标值设定为生活质量有所改善。通过计划生育中

央及省级补助资金的使用，改善计划生育服务对象的生活环境。1-9月监控期内，生活环境改善已实现100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：计划生育服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于98%。计划生育服务对象对服务的满意度。1-9月监控期内，计划生育服务对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏。

（六）项目6--退休人员职业年金纪实（何玉俭）项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为6071.63元，

监控期执行数为6071.63元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为6071.63元。其中：财政拨款执行数为6071.63元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过规范执行退休待遇核定与发放流程，保障单位整体工作平稳运行

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，资金使用规范性达到100%，服务对象满意度达到100%。成本控制方面，监控期执行率为100%，全年控制在预算范围内。社会效益方面，保障了工作的正常运行。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：退休死亡作实申请人数

年度指标值设定为1人。该指标用于用于统计本年度退休死亡人员职业年金作实人数。1-9月监控期内，已完成职业年金个人账户利息核算与纪实工作。监控期执行情况为1人，全年预计完成情况为1人，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：资金使用规范性

年度指标值设定为100%。该指标用于反映职业年金专项资金管理使用的合规性。1-9月监控期内，资金使用规范性已达到100%，全年预计将持续保持100%的资金使用合规率，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支出率

年度指标值设定为100%。资金支付率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支付率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：保障工作正常运行

年度指标值设定为等于98%。通过规范执行退休待遇核定与发放流程，形成管理闭环，保障单位整体工作平稳运行。1-9月监控期内，工作正常运行保障率为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为100%。该指标反映服务对象对职业年金核算及待遇落实等工作的满意程度。1-9月监控期内，服务对象满意度为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指

标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（七）项目7--2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为416000.00

元，监控期执行数为416000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为416000.00元。其中：财政拨款执行数为416000.00元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过离岗乡村医生工龄补助资金的使用，有效保障离岗村医基本生活，提升其生活质量与社会归属感。

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，服务对象满意度达到99%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，已实现应补尽补，切实保障了离岗乡村医生的合法权益，提升其生活质量与社会归属感。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为41.6万元。该指标用于监测工龄补助资金的管理与使用，确保财政资金精准、足额用于政策保障对象。1-9月监控期内，执行情况为41.6万元，全年预计完成情况为41.6万元，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：离岗村医补助人数

年度指标值设定为384人。该指标用于核定实际享受工龄补助的离岗乡村医生人数，保证资金发放准确到位。1-9月监控期内，离岗村医补助人数为384人，执行情况为100%。全年预计完成情况384人，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：项目实施目标

年度指标值设定为保障了离岗村医的基本收入。该指标用于反映补助资金在改善离岗乡村医生生活水平方面的实际作用。1-9月监控期内，补助资金发放及时率和准确率均达100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：项目实施时间

年度指标值设定为2025年12月底。该指标用于保障离岗乡村医生工龄补助发放工作按时完成。1-9月监控期内，补助发放工作进度按计划执行，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：资金利用率

年度指标值设定为100%。通过精准核定补助对象、规范发放流程，确保财政资金足额用于保障离岗乡村医生待遇。1-9月监控期内，资金利用率达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于99%。该指标用于反映离岗乡村医生对工龄补助发放工作的满意程度。1-9月监控期内，受益对象满意度为99%，全年预计完成情况为大于等于99%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指

标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（八）项目8--莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目25万元

  1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为250000.00

元，监控期执行数为250000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为250000.00元。其中：财政拨款执行数为250000.00元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设项目25万元

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，莱菔山医学隔离点工作人员活动板房建设工程质量达到100%，服务对象满意度达到95%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，有力保障了疫情防控体系的平稳有序运行。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本可控率

年度指标值设定为100%。该指标用于控制项目支出，确保资金使用不超预算。1-9月监控期内，成本可控率已达到100%。执行情况为项目各项支出均在预算范围内，无超支情况。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：建造20间工作人员住宿房

年度指标值设定为20间。该指标用于统计医学隔离点工作人员住宿房的实际建造数量。1-9月监控期内，已完成20间住宿房建造，全年预计完成情况为建造20间工作人员住宿房，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量医学隔离点工作人员活动板房建设项目中所有建设工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完工率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：保障疫情防控正常运行

年度指标值设定为大于或等于98%。通过提供规范完善的工作人员住宿保障，有效支撑隔离点持续稳定运行。1-9月监控期内，防控保障能力已达到98%，全年预计完成情况大于或等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意

年度指标值设定为大于等于95%。该指标用于反映项目建设对群众生活影响的满意程度。1-9月监控期内，群众满意度为95%，全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（九）项目9--方舱医院拆除工程11万元项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为110000.00

元，监控期执行数为110000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为110000.00元。其中：财政拨款执行数为110000.00元，执行率为100%；该项目已完工，予以支付工程款，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：方舱医院拆除工程项目

1-9月完成情况：工程质量合格率达到100%，工程按时完工率达到100%，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，有效保障了后续疫情防控隔离资源的合理调配与利用。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：资金使用效率

年度指标值设定为100%。通过对方舱医院拆除工程项目资金的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：恢复一二层改造部分

年度指标值设定为100%。该指标用于反映方舱医院拆除后建筑空间的恢复改造进度。1-9月监控期内，已完成一二层改造部分的恢复，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：合格率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量方舱医院拆除工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完工率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：优化资源配置，保障社会需求

年度指标值设定为大于或等于98%。通过完成方舱医院拆除及场地恢复，优化资源配置。1-9月监控期内，防控保障能力已达到98%，全年预计完成情况大于或等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：全县人民群众满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于反映项目实施的综合社会效果和群众认可度。1-9月监控期内，全县人民群众满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十）项目10--2025年驻村帮扶工作队经费和县直驻村干部补助经费项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为10000.00元，

监控期执行数为10000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为10000.00元。其中：财政拨款执行数为10000.00元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：2025年驻村帮扶工作队经费和县直驻村干部补助经费

1-9月完成情况：资金支付率达到100%，资金利用率为100%，保障项目运行人员数达到1人，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，业务人员工作水平稳步提升，项目实施对生态环境产生积极影响。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：保障项目运行人员数

年度指标值设定为1人。该指标用于保障驻村帮扶工作专项岗位的人员配备，确保经费使用和帮扶工作有效落实。1-9月监控期内，执行情况为在岗1人，履职正常。全年预计完成情况为维持1人配备，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：资金使用规范性

年度指标值设定为100%。该指标用于确保驻村帮扶经费专款专用，符合财务管理制度要求。1-9月监控期内，资金使用规范性已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支付率

年度指标值设定为100%。资金支付率是指实际拨付资金占应拨付资金的比例。1-9月监控期内，项目经费已按进度要求及时足额拨付到位，未出现滞后或拖欠情况。资金支付率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

经济效益指标：资金利用率

年度指标值设定为100%。通过驻村帮扶经费的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金利用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会效益指标：业务人员工作水平提升情况

年度指标值设定为大于等于98%。通过经费保障和业务

培训，驻村工作人员履职能力得到有效提升。1-9月监控期内，工作人员能熟练掌握帮扶政策要求，独立完成驻村帮扶工作任务。全年预计完成情况为保持98%以上的提升效果，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：职工满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标反映驻村干部职工对经费保障和工作支持的满意程度。1-9月监控期内，职工满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十一）项目11--2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1659200.00

元，监控期执行数为1304600.00元，监控期执行率为78.63%，全年预计执行数为1659200.00元。其中：财政拨款执行数为1304600.00元，执行率为78.63%；该资金已全部下达各基层医疗机构，按文件要求正常支付，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：居民健康水平显著提高

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，艾滋病高危人群检测比例、重点传染病实验室检测完成率均达到100%，服务对象满意度达到95%。成本控制方面，监控期执行率为78.63%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，县区内艾滋病疫情处于低流行水平，重大公共卫生服务项目有序落实。各项指标完成情况良好，预计全年能够顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为78.63%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

社会成本指标：成本控制在预算范围内

年度指标值设定为165.92万元。该指标用于确保项目总成本控制在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为130.46万元，全年预计完成情况为165.92万元，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（2）产出指标

数量指标：①艾滋病重点人群检测占比较2024年提升

年度指标值设定为100%。该指标用于评估艾滋病防治工作的深度与成效，实现重点人群的早发现、早管理，从根本上控制疫情扩散。1-9月监控期内，该指标执行情况为已提前完成全年目标，检测占比提升至100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

②梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率  

年度指标值设定为等于95%。该指标用于评估预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预服务的质量与效果，是阻断梅毒母婴传播的关键核心。1-9月监控期内，该指标执行情况为已达到95%。全年预计完成情况为治疗率将继续维持在95%的水平，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

③孕期检测率

年度指标值设定为等于90%。该指标用于评估孕产期保健服务的可及性与覆盖水平，为预防母婴传播疾病、保障母婴健康提供关键干预基础。该指标执行情况为检测率已稳步达到90%，全年预计完成情况为将持续巩固90%的检测率水平，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

质量指标：①艾滋病高危人群检测比例

年度指标值设定为等于100%。该指标用于反映艾滋病在高危人群中的流行状况。1-9月监控期内，该指标执行情况为检测比例已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

②重点传染病实验室检测完成率

年度指标值设定为等于100%。该指标用于反映传染病监测体系技术支撑能力建设成效的核心指标。1-9月监控期内，该指标执行情况为检测完成率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

时效指标：资金下达及时率

年度指标值设定为100%。资金下达及时率是指财政预算资金按计划时限拨付至项目实施单位的比率。1-9月监控期内，资金下达及时率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

经济效益指标：减轻居民疾病经济负担

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量重大公共卫生

服务补助资金在降低群众医疗支出、提升健康保障水平方面的实际效果。1-9月监控期内，指标完成率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

社会效益指标：①艾滋病疫情处于低流行水平

年度指标值设定为等于100%。该指标用于反映县区内艾滋病流行态势的控制成效与公共卫生安全保障水平。1-9月监控期内，指标完成率为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

②促进重大公共卫生服务项目有序落实

年度指标值设定为等于100%。该指标用于反映财政资金使用效益与公共服务保障能力的实现程度。1-9月监控期内，指标完成率为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

可持续影响指标：居民健康水平提高

年度指标值设定为等于100%。该指标用于反映重大公共卫生服务补助资金在提升居民健康水平方面取得的长期效果。指标完成率为100%，居民健康获得感显著增强。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务群众满意度

年度指标值设定为等于95%。该指标用于反映群众对重大公共卫生服务质量的认可度。1-9月监控期内，服务群众满意度为95%，全年预计完成情况为等于95%，群众满意度持续向好，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏，确保重大公共卫生服务中央补助资金在2025年度顺利实施。

（十二）项目12--2025年基本药物制度补助资金项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为2219300.00

元，监控期执行数为1938525.89元，监控期执行率为87.34%，全年预计执行数为2219300.00元。其中：财政拨款执行数为1938525.89元，执行率为87.34%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过落实基本药物制度补助资金，保障乡村医生合理待遇，为基层医疗机构开展基本医疗服务提供有力支撑。

1-9月完成情况： 资金支付及时率达到100%，补助资金执行数为193.85万元，服务对象满意度达到96%。成本控制方面，项目成本控制率监控期执行率为95%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，有效保障基层医疗卫生机构正常运行，基层医疗卫生机构工作能力不断提高，乡村医生收入保持稳定。各项指标完成情况良好，预计全年能够顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制率

年度指标值设定为大于或等于95%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为87.34%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（2）产出指标

数量指标：补助资金

年度指标值设定为221.93万元。该指标反映了基本药物制度补助资金的年度计划投入规模。1-9月监控期内，已完成补助资金拨付193.85万元，全年预计按计划完成221.93万元资金拨付，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。        

质量指标：提高基层医疗卫生机构工作能力                        

年度指标值设定为不断提高。该指标用于衡量补助资金对提升基层医疗服务能力的效果。1-9月监控期内，基层医疗机构药事管理规范性和基本药物使用合理性均得到有效提升，执行情况为各项业务指标保持良好运行，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

时效指标：资金支付及时率

年度指标值设定为100%。资金支付及时率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支付及时率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

经济效益指标：乡村医生收入

年度指标值设定为保持稳定。通过落实基本药物制度补助资金，保障乡村医生合理待遇。1-9月监控期内，乡村医生队伍收入稳定，执行情况为补助资金按时足额发放，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

社会效益指标：保持基层医疗卫生机构正常运行

年度指标值设定为有所保障。通过基本药物制度补助资金的及时足额拨付，为基层医疗机构开展基本医疗服务提供有力支撑，1-9月监控期内，各基层医疗机构均保持正常运转，执行情况为基本药物供应充足，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度

年度指标值设定为大于等于96%。该指标用于了解基层医疗机构和医务人员对补助资金发放及使用效果的满意程度。1-9月监控期内，服务对象满意度为96%，全年预计完成情况为大于等于96%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏，确保基本药物制度补助资金在2025年度顺利实施。

（十三）项目13--2024年职工休假补贴资金项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为106520.00

元，监控期执行数为106520.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为106520.00元。其中：财政拨款执行数为106520.00元，执行率为100%；该项目属于一次性支付项目，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过落实职工休假补贴政策，有效增加干部实际收入，改善生活条件。

1-9月完成情况： 补贴发放及时率达到100%，补贴发放人数达到31人，服务对象满意度达到100%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，有效保障职工合法权益，提升工作积极性和组织凝聚力。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会成本指标：社会成本控制在预算范围内

年度指标值设定为106520元。该指标用于确保项目总成本控制在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为106520元，全年预计完成情况为106520元，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：补贴发放人数

年度指标值设定为31人。该指标用于准确统计本年度应发放职工休假补贴的实际人数。1-9月监控期内，执行情况为实际发放31人。全年预计完成情况为31人，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：补贴发放覆盖率

年度指标值设定为100%。该指标用于统计实际享受补贴人员占符合政策条件人员的比例，确保实现应享尽享。1-9月监控期内，补贴发放覆盖率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：补贴发放及时率

年度指标值设定为100%。补贴发放及时率是指补贴在规定时间内发放的比例。1-9月监控期内，补贴发放及时率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：干部生活水平提高

年度指标值设定干部生活水平有所提高。通过落实职工休假补贴政策，有效增加干部实际收入，改善生活条件。1-9月监控期内，政策执行覆盖率达100%，执行情况为补贴资金已全额发放至31名干部职工，全年预计完成情况为将持续发挥政策效益，稳定提升干部生活水平，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于反映职工对休假补贴政策实施效果的满意程度。1-9月监控期内，受益对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十四）项目14--退休人员职业年金纪实（尹雪琴）项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为70817.41元，

监控期执行数为70817.41元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为70817.41元。其中：财政拨款执行数为70817.41元，执行率为100%；该项目为一次性支付项目，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：退休人员职业年金纪实

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，资金使用规范性达到100%，服务对象满意度达到100%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，保障了工作的正常运行。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：退休申请人数

年度指标值设定为1人。该指标用于确认本年度退休人员数量，为职业年金利息结算提供依据。1-9月监控期内，已完成职业年金个人账户利息核算与纪实工作。监控期执行情况为1人，全年预计完成情况为1人，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：资金使用规范性

年度指标值设定为100%。该指标用于反映职业年金专项资金管理使用的合规性。1-9月监控期内，资金使用规范性已达到100%，全年预计将持续保持100%的资金使用合规率，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金支付率

年度指标值设定为100%。资金支付率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支付率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：保障工作正常运行

年度指标值设定为等于98%。通过规范执行退休待遇核定与发放流程，形成管理闭环，保障单位整体工作平稳运行。1-9月监控期内，工作正常运行保障率为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为100%。该指标反映服务对象对职业年金核算及待遇落实等工作的满意程度。1-9月监控期内，服务对象满意度为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十五）项目15--民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为160000.00

元，监控期执行数为160000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为160000.00元。其中：财政拨款执行数为160000.00元，执行率为100%；该项目已完工，资金已全部支付完毕，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：民勤县体育活动中心方舱医院应急改造项目

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，项目工程质量达到100%，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。各项指标完成情况良好，全年已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：改造面积

年度指标值设定为3100平方米。该指标用于反映方舱医院应急改造工程规模及硬件保障能力提升情况。1-9月监控期内，改造面积已完成3100平方米，执行情况为100%。全年预计完成情况为3100平方米，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量方舱医院应急改造项目工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完成改造

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：提升全县传染病重大疫情防控水平

年度指标值设定为大于或等于98%。通过方舱医院应急改造项目的实施，显著增强区域应急医疗救治能力，完善传染病防控基础设施体系。1-9月监控期内，全县重大疫情防控能力综合评估已达到98%，执行情况为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：全县人民群众满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标主要反映方舱医院应急改造项目在提升公共卫生应急能力和服务质量方面获得的群众认可度。1-9月监控期内，全县人民群众满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏。

（十六）项目16--民勤县集中医学留观点建设项目（第二标段）

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为150000.00

元，监控期执行数为150000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为150000.00元。其中：财政拨款执行数为150000.00元，执行率为100%；该项目已完工，资金已全部支付完毕，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：民勤县集中医学留观点建设项目（第二标段）

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，集中医学留观点建设项目（第二标段）工程质量达到100%，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，全县公共卫生应急能力进一步提升。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：资金使用效率

年度指标值设定为100%。通过对集中医学留观点建设项目（第二标段）资金的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：建筑面积

年度指标值设定为2900平方米。该指标用于反映集中医学留观场所的硬件设施规模与隔离收治容量保障能力。1-9月监控期内，已完成建设面积2900平方米，全年预计完成情况为2900平方米，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量集中医学留观点建设项目中所有建设工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完工率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：进一步提升全县公共卫生应急能力

年度指标值设定为大于或等于98%。通过集中医学留观点的规范化建设和高效运营，显著增强区域突发公共卫生事件的应急处置和医疗救治能力。1-9月监控期内，基层医疗机构标准化建设与设施功能改善已达到98%，公共卫生应急能力综合评估指数已达到98%，全年预计完成情况大于或等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：全县人民群众满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于反映群众对集中医学留观点在改善公共卫生应急设施、提升疫情防控效能方面的实际反馈与意见。1-9月监控期内，服务对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十七）项目17--基层医疗卫生服务能力提升项目（第二标段）

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为120000.00

元，监控期执行数为120000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为120000.00元。其中：财政拨款执行数为120000.00元，执行率为100%；该项目已完工，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过新建或改扩建业务用房及配套医疗设备的使用，改善群众就医环境，提升诊疗服务水平与服务可及性。

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，基层医疗卫生服务能力提升项目工程质量达到100%，服务对象满意度达到98%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，基层医疗卫生机构服务及硬件环境得到改善，居民健康素养有所提升。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：建设面积

年度指标值设定为1152.41平方米。该指标用于反映基层医疗卫生机构业务用房条件改善与规模提升情况。1-9月监控期内，建设面积已完成1152.41平方米，执行情况为100%。全年预计完成情况为1152.41平方米，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量基层卫生服务能力提升项目中所有建设工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完工率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：基层医疗卫生机构服务及硬件环境得到改善。

年度指标值设定为大于或等于98%。通过新建或改扩建业务用房及配套医疗设备的使用，改善群众就医环境，提升诊疗服务水平与服务可及性。1-9月监控期内，基层医疗机构标准化建设与设施功能改善已达到98%，全年预计完成情况大于或等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标用于反映就诊患者及辖区居民对基层医疗机构提供的诊疗环境、服务流程及医疗质量的满意度。1-9月监控期内，服务对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏，确保基层卫生服务能力提升项目资金（第二标段）在2025年度顺利实施。

（十八）项目18--民勤县防疫车辆洗消站建设项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为150000.00

元，监控期执行数为150000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为150000.00元。其中：财政拨款执行数为150000.00元，执行率为100%；该项目已完工，资金已全部支付完毕，符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：民勤县防疫车辆洗消站建设项目

1-9月完成情况：项目资金使用率达到100%，项目工程质量达到100%，按时完工率为100%，服务对象满意度达到98%。预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，进一步完善了应急救护车辆的规范消毒。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：资金使用效率

年度指标值设定为100%。通过对防疫车辆洗消站建设项目资金的合理使用，提高资金使用率。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：建筑面积

年度指标值设定为129平方米。该指标用于评估防疫车辆洗消站基础设施规模，保障车辆洗消作业规范开展。1-9月监控期内，建筑面积已完成129平方米，执行情况为100%。全年预计完成情况为129平方米，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量防疫车辆洗消站建设项目工程的质量合格情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程实体质量抽查合格率已达到100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：按时完工率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项建设任务按预定工期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：完善应急救护车辆规范消毒

年度指标值设定为大于或等于98%。通过防疫车辆洗消站建设项目的实施，构建了标准化的车辆洗消体系，有效阻断病原体通过应急车辆传播的途径，显著提升全县公共卫生应急响应能力。1-9月监控期内，车辆规范消毒达标率已达到98%，执行情况为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：全县人民群众满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标主要反映防疫车辆洗消站建设项目在提升公共卫生安全保障水平方面获得的群众认可度。1-9月监控期内，全县人民群众满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。

（十九）项目19--2025年甘肃省医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为50000.00

元，监控期执行数为50000.00元，监控期执行率为100%，全年预计执行数为50000.00元。其中：财政拨款执行数为50000.00元，执行率为100%；符合项目进度安排。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：通过开展中医药文化宣传与惠民服务，从而推动中医药知识普及与群众体验。

1-9月完成情况：项目资金到位率达到100%，资金支出及时率为100%，服务对象满意度达到95%。成本控制方面，监控期执行率为100%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，群众对中医药文化知晓度进一步提高。各项指标完成情况良好，已顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制率

年度指标值设定为100%。该指标用于监控项目资金使用的控制情况，确保资金使用在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

社会成本指标：成本控制在预算范围内

年度指标值设定为5万元。该指标用于确保项目总成本控制在预算范围内。1-9月监控期内，执行情况为5万元，全年预计完成情况为5万元，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（2）产出指标

数量指标：举办中医药文化惠民活动

年度指标值设定为1次。该指标用于反映使用补助资金开展中医药文化宣传与惠民服务，推动中医药知识普及与群众体验的落实情况。1-9月监控期内，已成功举办中医药文化惠民活动1次，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：①对城乡居民开展中医药文化普及

年度指标值设定为完成。该指标用于衡量中医药健康文化知识普及活动的覆盖深度与实施效果。1-9月监控期内，计划内的普及活动已按制定的方案全面实施，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

②资金使用率

年度指标设定为100%，该指标用于反映补助资金的预算执行效率与规范管理情况，是保障中医药相关项目顺利实施和绩效目标实现的关键依据。1-9月监控期内，资金使用率已达到100%，资金拨付及时、使用规范到位，有效支持了中医药文化普及、服务能力建设等各项计划活动的全面开展，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：①资金下达率

年度指标值设定为100%。资金下达率是指计划补助资金与实际拨付至项目实施单位的资金之间的比例。1-9月监控期内，资金下达率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

②资金支付及时率

年度指标值设定为100%。资金支出及时率是指资金在规定时间内支出的比例。1-9月监控期内，资金支出及时率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：群众对中医药文化知晓度进一步提升

年度指标值设定为群众对中医药文化知晓度有所提高。通过通过开展中医药健康讲座、文化宣传、惠民体验等系列活动，普及中医药养生知识，展示中医药独特魅力。1-9月监控期内，群众对中医药文化知晓度已得到有效提升，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：城乡居民对中医服务满意度

年度指标值设定为大于等于95%。该指标主要用于了解城乡居民对基层中医药服务的满意程度。1-9月监控期内，城乡居民对中医服务满意度为95%，全年预计完成情况为大于等于95%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且已完成年度目标。下一步，应继续保持资金使用和项目执行的节奏。

五、存在问题的一般项目运行监控情况分析

（一）项目1--2025年疾控中心重大公卫肿瘤随访登记项目

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为8000.00

元，监控期执行数为692.50.00元，监控期执行率为8.65%，全年预计执行数为8000.00元。其中：财政拨款执行数为8000.00元，执行率为8.65%；该项目正在实施中，费用已形成，计划10月份支付进度达80%。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：重大公卫肿瘤随访登记

1-9月完成情况：项目资金使用率达到8.65%，癌症病人初筛数等于1000人，肿瘤随访登记病例报告漏报率小于等于5%，随访服务工作完成及时率100%，服务对象满意度达到85%。预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，逐步提升医疗机构肿瘤随访登记能力。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：项目资金下达数

年度指标值设定为8000元。通过对肿瘤随访登记项目资金的合理使用。1-9月监控期内，资金下达数8000元，执行情况为692.5元，全年预计完成执行数8000元，臣（2）产出指标

数量指标：癌症病人初筛数

年度指标值设定为大于等于1000人。该指标用于评估诊断癌症病人数。1-9月监控期内，癌症病人初筛数为1000人，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

质量指标：肿瘤随访登记病例报告漏报率

年度指标值设定为小于等于5%。该指标用于衡量肿瘤随访登记病例报告漏报的情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，肿瘤随访登记病例报告漏报率小于等于5%，全年预计完成情况为小于等于5%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：随访服务工作完成及时率

年度指标值设定为100%。项目按时完工率是指项目各项任务按预定时期完成的比例。1-9月监控期内，按时完工率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：逐步提升医疗机构肿瘤随访登记能力

年度指标值设定为逐步提升。通过项目的实施，提升了人群对肿瘤早筛查、规范治疗的认知，从而减少了病情进展危害。1-9月监控期内，执行情况为98%，全年预计完成情况为98%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：全县人民群众满意度

年度指标值设定为大于等于85%。该指标主要反映全县人民群众对随访工作的认可度。1-9月监控期内，全县人民群众满意度为85%，全年预计完成情况为大于等于85%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标均符合预期进度，该项目正在实施中，费用已形成，计划10月份支付进度达80%。确定能完成年度目标。

（二）项目2--2025年民勤县公办幼儿园托育服务设施建设项目资金 1620万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为1620万元，监控期执行数为453.67万元，监控期执行率为28%，全年预计执行数为1620万元。其中：财政拨款执行数为1620万元，执行率为28%；该项目正在实施中，其中822万为设备购置费，待审批流程结束后按计划予以支付。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：民勤县公办幼儿园托育服务设施建设项目

1-9月完成情况：项目资金使用率达到28%，项目改造面积为7625.49平方米，工程质量达标100%，资金及时支付率100%，家长满意度98%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，提升早期教育质量，解放家庭劳动力，助力生育支持。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：项目资金下达数

年度指标值设定为1620万元。通过对肿瘤随访登记项目资金的合理使用。1-9月监控期内，资金下达数1620万元，执行情况为453.67万元，全年预计完成执行数1620万元，该项目正在实施中，其中822万为设备购置费，待审批流程结束后按计划予以支付

（2）产出指标

数量指标：项目改造面积

年度指标值设定为7625.49平方米。该指标用于衡量项目工程量的大小。1-9月监控期内，项目改造面积7625.49平方米，执行情况为100%。全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

质量指标：工程质量达标率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量工程质量达标情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，工程质量达标率为100%，全年预计完成情况为等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：资金及时支付率

年度指标值设定为100%。1-9月监控期内，资金及时支付率为100%，执行情况为100%，全年预计完成情况为100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

（3）效益指标

社会效益指标：提升早期教育质量，解放家庭劳动力，助力生育支持

年度指标值设定为逐步提升。通过托育服务机构的改造，硬件设施得到极大改善，从而提升了教育环境质量，优化托育服务模式，让幼儿在轻松氛围中实现身心发展。1-9月监控期内，执行情况为逐步提升，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：家长满意度

年度指标值设定为大于等于98%。该指标主要反映家长对托育服务机构的设施、服务等方面的认可度。1-9月监控期内，家长满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标均符合预期进度，成本指标相对滞后，该项目正在实施中，其中822万为设备购置费，待审批流程结束后按计划予以支付，确定能完成年度目标。

（三）项目3--2025年基本公共卫生服务项目第二批资金8万元（健康素养促进1万、优化生育政策5万、卫生健康项目监察管理2万）

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为80000元，监控期执行数为1510元，监控期执行率为1.88%，全年预计执行数为80000元。其中：财政拨款执行数为80000元，执行率为1.88%；该项目资金7月份才下达，项目正常进展，计划10月份支付进度达65%。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标（1）健康素养促进：提升居民健康素养水平，帮助居民树立正确健康观念，掌握基本健康技能。（2）优化生育政策：围绕优生优育政策及配套支持措施落地，提供生育咨询、孕前优生检查、孕期保健指导等服务，完善生育服务体系，减轻家庭生育养育负担，促进人口长期均衡发展。（3）卫生健康监察管理：通过培训等持续提高卫生健康系统经济管理人员的业务能力，完成财会监督工作检查。

1-9月完成情况：项目资金成本控制率达100%，项目资金拨付数80000元，公共卫生服务项目执行规范率100%，资金利用率100%，服务对象满意度98%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，不断提升公共卫生服务水平。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：公卫资金成本控制率

年度指标值设定为100%。通过对公卫资金的合理使用。1-9月监控期内，资金下达数80000元，执行情况为1510元，全年预计完成执行数80000元，该项目资金7月份才下达，项目正常进展，计划10月份支付进度达65%。

（2）产出指标

数量指标：公卫资金拨付数

年度指标值设定为80000元。该指标用于基本公共卫生服务的支出。1-9月监控期内，公卫资金拨付数80000元，执行情况为1.88%。全年预计完成情况为100%，资金支付进度缓慢，该指标本年度确定能完成。

质量指标：公共卫生服务项目执行规范率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量支付资金合理情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，公共卫生服务项目执行规范率100%，全年预计完成情况为等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：完成时间

年度指标值设定为2025年12月底。1-9月监控期内，资金及时支付，全年预计年底完成，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

社会效益：居民健康意识增强，不良生活方式改善，疾病预防能力提升；优化生育政策缓解人口老龄化压力，促进家庭幸福；卫生健康监察保障公共卫生安全，社会对卫生健康服务认可度提高。

经济效益：居民健康水平提升，较少医疗费用支出，促进劳动力素质提高，为经济发展提供健康保障。

可持续影响指标：项目持续开展，为构建健康社会奠定基础，优化生育政策促进人口长期均衡发展，卫生健康监察长效机制不断完善。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于98%。1-9月监控期内，服务对象满意度为98%，全年预计完成情况为大于等于98%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标基本符合预期进度，成本指标相对滞后，该项目正在实施中，项目正常进展，计划10月份支付进度达65%，确定能完成年度目标。

（四）项目4--2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金267.2万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为581611元，监控期执行数为0元，监控期执行率为0%，全年预计执行数为581611元。其中：财政拨款执行数为581611元，执行率为0%；该项目剩余资金为省级资金，主管部门还为分配下拨，项目正在实施中，通过制定合理的分配方案后，加快支付进度。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：提高基层医疗综合服务水平

1-9月完成情况：项目资金成本控制率达大于等于95%，项目补助资金581611元，资金支付及时率100%，服务对象满意度96%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，保障基层医疗卫生机构服务能力。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：资金成本控制率

年度指标值设定为大于等于95%。1-9月监控期内，资金成本控制率等于95%，执行情况为0元，全年预计完成执行情况100%，该项目剩余资金为省级资金，主管部门还为分配下拨，项目正在实施中，通过制定合理的分配方案后，加快支付进度。

（2）产出指标

数量指标：综合改革省级补助资金

年度指标值设定为581611元。该指标用于基层医疗卫生机构运转支出。1-9月监控期内，资金拨付数581611元，执行情况为0%。全年预计完成情况为100%，资金支付进度缓慢，该指标本年度确定能完成。

质量指标：提高基层医疗机构综合服务水平

年度指标值设定为不断提高。该指标用于衡量基层医疗机构综合服务水平，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，基层医疗机构综合服务水平不断提高，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

时效指标：资金支付及时率

年度指标值设定为100%。1-9月监控期内，资金及时支付率0%，全年预计100%，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

社会效益：基层医疗卫生机构服务水平得到保障

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于96%。1-9月监控期内，服务对象满意度为96%，全年预计完成情况为大于等于96%，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标基本符合预期进度，成本指标相对滞后，该项目正在实施中，项目正常进展，计划四季度加快支付进度，确定能完成年度目标。

（五）项目5--2025年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）中央补助资金5万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为50000元，监控期执行数为0元，监控期执行率为0%，全年预计执行数为50000元。其中：财政拨款执行数为50000元，执行率为0%；该项目正在实施中，用于支付民营医院的相关费用，待资金审批后及时支付。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：提升传染病监测预警与应急指挥能力

1-9月完成情况：项目资金成本控制率达大于等于95%，项目补助资金50000元，传染病监测任务完成率100%，监测能力覆盖率100%，网络报告率100%，传染病报告及时性和准确率100%，重点人群满意度90%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，传染病早发现、早报告、早处置能力提升。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：资金成本控制率

年度指标值设定为大于等于95%。1-9月监控期内，资金成本控制率等于95%，执行情况为0元，全年预计完成执行情况100%，该项目正在实施中，用于支付民营医院的相关费用，待资金审批后及时支付。

（2）产出指标

数量指标：重点人群结核病筛查率

年度指标值设定为大于等于85%。结核病疑似病例复核检测率大于等于90%。1-9月监控期内，各指标均达到年度设定指标。资金支付进度缓慢，该指标本年度确定能完成。

质量指标：检测能力覆盖率

年度指标值设定为100%，网络与数据安全保障能力逐步提升。1-9月监控期内，各指标均达到年度设定指标，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

时效指标：网络报告率

年度指标值设定为100%。1-9月监控期内，网络报告率100%，全年预计100%，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

社会效益：传染病报告及时性和准确率

年度指标值设定为100%。1-9月监控期内，传染病报告及时性和准确率100%，全年预计100%，该指标本年度确定能完成。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：重点人群满意度

年度指标值设定为大于等于90%。1-9月监控期内，重点人群满意度为90%，全年预计完成情况为大于等于90%，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标基本符合预期进度，成本指标相对滞后，该项目正在实施中，用于支付民营医院的相关费用，待资金审批后及时支付。

（六）项目6--2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金13万元

1.项目支出预算执行情况（1-9月）

本项目年初预算数为0.00元，全年预算数为130000元，监控期执行数为27359.5元，监控期执行率为21.04%，全年预计执行数为130000元。其中：财政拨款执行数为130000元，执行率为100%；该项目正在实施中，继续按文件要求支付优化生育和健康素养资金。

2.绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：（1）健康素养促进：提升居民健康素养水平，帮助居民树立正确健康观念，掌握基本健康技能。（2）优化生育政策：围绕优生优育政策及配套支持措施落地，提供生育咨询、孕前优生检查、孕期保健指导等服务，完善生育服务体系，减轻家庭生育养育负担，促进人口长期均衡发展。

1-9月完成情况：项目资金成本控制率达100%，项目资金拨付数130000元，公共卫生服务项目执行规范率100%，资金利用率100%，服务对象满意度99%，预计全年能够控制在预算范围内。社会效益方面，居民健康素养水平不断提高。各项指标完成情况良好，本年度确定能顺利完成所有绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：公卫资金成本控制率

年度指标值设定为100%。1-9月监控期内，公卫资金成本控制率100%，执行情况为21.04%，全年预计完成执行情况100%，资金支付进度缓慢，该项目正在实施中，继续按文件要求支付优化生育和健康素养资金。

（2）产出指标

数量指标：公卫资金拨付数

年度指标值设定为130000元。该指标用于基本公共卫生服务的支出。1-9月监控期内，资金下达数130000元，执行情况为27359.5元，全年预计完成执行数130000元，资金支付进度缓慢，该项目正在实施中，继续按文件要求支付优化生育和健康素养资金。

质量指标：公共卫生服务项目执行规范率

年度指标值设定为100%。该指标用于衡量支付资金合理情况，是保障项目安全、提升服务效能的核心依据。1-9月监控期内，公共卫生服务项目执行规范率100%，全年预计完成情况为等于100%，符合预期进度，该指标本年度已完成。

时效指标：完成时间

年度指标值设定为2025年12月底。1-9月监控期内，资金及时支付，全年预计年底完成，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

（3）效益指标

社会效益：居民健康意识增强，不良生活方式改善，疾病预防能力提升；优化生育政策缓解人口老龄化压力，促进家庭幸福。

经济效益：居民健康水平提升，较少医疗费用支出，促进劳动力素质提高，为经济发展提供健康保障。

可持续影响指标：项目持续开展，为构建健康社会奠定基础，优化生育政策促进人口长期均衡发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

年度指标值设定为大于等于99%。1-9月监控期内，服务对象满意度为99%，全年预计完成情况为大于等于99%，符合预期进度，该指标本年度确定能完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。效益指标和满意度指标基本符合预期进度，成本指标相对滞后，该项目正在实施中，该项目正在实施中，继续按文件要求支付优化生育和健康素养资金。

六、其他需要说明的问题

无。

                                                                                                 民勤县卫生健康局

                                                                                                  2025年10月16日