前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

苏武镇党委、政府履行《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党农村工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能，把坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署；科学编制并组织实施经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、社会事业发展专项规划等，推动辖区内各项事业可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。

（二）落实基层管党治党工作责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作。

（三）组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好辖区内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，促进种植业、畜牧业、农业机械化等现代农业产业发展；扶持村级集体经济、各类农民合作经济组织、民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

（四）加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草沙系统治理，做好农业面源污染防治和土地污染管控修复工作；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。

（五）加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实教育医疗、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村（社区）财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（六）加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾救灾、重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制。

（七）加强党对基层自治组织的领导，健全完善乡村治理体系，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础，增强社会自治功能；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。

（八）承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权。

（九）按照干部管理权限，负责对镇、村（社区）、组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

苏武镇设下列4个股级内设机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

苏武镇设下列4个事业单位（其中综合执法队为正科级、其余事业单位均为副科级），即：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队、应急管理和生态环境服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1571.08万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1571.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出583.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出134.35万元、卫生健康支出68.05万元、农林水支出698.95万元、交通运输支出2万元、住房保障支出83.36万元、灾害防治及应急管理支出1万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1571.08万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1571.08万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1571.08万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1243.08万元，占79.12%；项目支出328万元，占20.88%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1571.08万元，包括：一般公共服务支出583.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出134.35万元、卫生健康支出68.05万元、农林水支出698.95万元、交通运输支出2万元、住房保障支出83.36万元、灾害防治及应急管理支出1万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1243.08万元，比2024年预算增加186.2万元，增长17.62%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出1082.36万元，主要包括：基本工资306.88万元、津贴补贴212.25万元、奖金147.69万元、绩效工资129.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.45万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费42.55万元、公务员医疗补助缴费25.29万元、其他社会保障缴费13.55万元、住房公积金83.36万元、退休费16.58万元、生活补助0.97万元。

公用经费支出160.72万元，主要包括：办公费29.23万元、印刷费2.6万元、手续费0.03万元、水费3.1万元、电费5万元、邮电费1.8万元、取暖费7万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费10.16万元、劳务费16万元、工会经费13.55万元、福利费16.93万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用23.5万元、其他商品和服务支出25万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算328万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费9个，主要是项目1人大代表活动经费3.2万元、项目2乡镇保洁员工资1.8万元、项目3“两站一室”工作经费10万元、项目4乡镇综合考核奖励资金119万元、项目5村级共管共享奖补资金52万元、项目6村级办公经费130万元、项目7社区办公经费9万元、项目8应急安全监管工作经费1万元、项目9乡村公路维护费2万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 人大事务（ 款） 行政运行（ 项）（科目代码：2010101）2025 年预算数为3.2万元， 比 2024 年预算增加0万元；

一般公共服务（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）（科目代码：2010301）2025 年预算数为461.18万元， 比 2024 年预算增加24.15 万元，主要原因：人员变动；

一般公共服务（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（ 项）（科目代码：2010399） 2025 年预算数为119万元，比 2024 年预算增加0 万元；

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目代码：2080501）2025 年预算数为16.38万元，比 2024 年预算增加0.03万元，主要原因：人员变动；

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）（科目代码：2080505）2025 年预算数为103.45万元，比 2024 年预算增加23.65万元，主要原因：人员变动；

社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（科目代码：2080801）2025年预算数为0.97万元，比 2024 年预算增加0万元；

社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目代码：2089999）2025 年预算数为13.55万元，比 2024 年预算增加10.09万元，主要原因：人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目代码：2101101）2025 年预算数为42.03万元，比 2024 年预算增加9.61万元，主要原因：人员变动；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目代码：2101103）2025 年预算数为25.29万元，比 2024 年预算增加4.44万元，主要原因：人员变动；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（科目代码：2101199）2025 年预算数为0.73万元， 比 2024年预算增加0.05万元，主要原因：人员变动。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（科目代码：2130104）2025 年预算数为507.95万元，比2024年预算增加102.98万元，主要原因：人员变动；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（科目代码：2130599）2025 年预算数为52万元，比2024年预算增加0万元；

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）（科目代码：2130705）2025年预算数为139万元，比2024年预算增加0万元。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（科目代码：2140106）2025 年预算数为2万元， 比 2024 年预算增加0万元；

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目代码：2210201）2025年预算数为83.36万元， 比 2024 年预算减少11.23万元，主要原因 ：人员变动。

7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）（科目代码：2249999）2025年预算数为1万元， 比 2024 年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.83万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费2.83万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.83万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

	5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费160.72万元，较2024年预算增加45.25万元，增长39.19%，增长的主要原因是机构改革，人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额982.3万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算972.3万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为657.15万元。其中：办公用房1975平方米，价值249.67万元。预算部门共有公务用车1辆，价值29.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：村级共管共享补助

1.项目概况：苏武镇位于城东两公里处，全镇辖26个行政村，为进一步加强和规范村级共管共享补助资金使用管理，充分发挥补助项目使用效益，县财政每村配套解决2万元。补助资金重点用于农村公益性设施日常维护、设备更新以及自然灾害造成的工程紧急抢修等费用资金。

2.立项依据：根据实际需求及上级要求立项

3.实施主体：民勤县苏武镇人民政府

4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.实施计划：按照项目内容，制定项目计划，分阶段验收检查项目运行情况，根据运行情况支付项目资金。

6.年度预算安排：每村2万元，共计52万元。

7.预期总体目标：一是保障村级公益性设施的正常运行，为建设美丽乡村、改善人居环境发挥积极的作用；二是发挥群众在村级公益性设施管护中的主体作用，鼓励社会力量投资村级公益性设施管护；三是进一步提升农民群众的生活水平，为美丽乡村建设提供重要支撑。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付328万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

1.一般性转移支付328万元，具体项目有：

（1）项目1人大活动代表经费3.2万元；

（2）项目2乡镇保洁员工资1.8万元；

（3）项目3“两站一室”工作经费10万元；

（4）项目4乡镇综合考核奖励资金119万元；

（5）项目5村级共管共享奖补资金52万元；

（6）项目6村级办公经费130万元；

（7）项目7社区办公经费9万元；

（8）项目8应急安全监管工作经费1万元；

（9）项目9乡村公路维护2万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目27个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为40.74%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在个别项目执行率未达到预期，原因是项目实际进度进展缓慢导致资金无法及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目34个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为79.41%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快进展缓慢的项目进度，根据项目实际进度安排支出，确保资金规范有效使用。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共35个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出34个，转移支付项目34个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：民勤县苏武镇人民政府2025年部门单位预算公开表.xlsx

                   附件2：民勤县苏武镇人民政府2025年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

民勤县苏武镇人民政府

2025年1月8日