前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；执行国家统计标准和统计调查制度，制定全县统计工作方案和统计现代化建设规划，对全县国民经济和社会发展情况进行统计监测，做好统计服务工作。

（二）严格落实国家统一核算制度和核算指标体系，组织实施国民经济核算和全县投入产出调查，开展全县地区生产总值、民营经济和新兴产业核算，整理提供国民经济核算资料。

（三）按照国家普查方案，研究提出重大国情国力普查计划，会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查，开发利用普查数据资料，提供有关资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、金融业和其他服务业统计调查，开展全县投资、能源、消费、科技、人口、文化产业、乡村振兴等统计监测，对国民经济和社会发展情况进行统计分析预警，向县委、县政府和社会各界提供优质统计服务。

（五）收集、整理行业系统和部门行政资料，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报和年度综合性统计资料。

（六）依法审批备案统计调查项目，指导部门做好统计调查工作；指导各镇、相关部门和统计调查对象加强统计基础工作，夯实统计基层基础建设。

（七）加强统计监督，建立健全统计数据质量控制制度，开展对重要统计数据的审核、评估，组织开展统计执法检查，依法查处统计造假、弄虚作假等统计违纪违法行为；

（八）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（九）负责全县统计基层基础和统计队伍建设，开展统计人员业务培训。

（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构。

单位内设3个职能股室，分别是办公室、法治与普查股、经济社会统计股。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

下设农村社会经济调查队和服务业统计调查中心2个股级事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算354.85万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算。

2025年收入预算354.85万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入354.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算。

2025年支出预算354.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出307.79万元，占86.7%；项目支出47.06万元，占13.3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出354.85万元，包括：一般公共服务支出279.51万元、社会保障和就业支出35.91万元、卫生健康支出18.01万元、住房保障支出21.42万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出。

2025年基本支出307.79万元，比2024年预算增加4.29万元，增长1.4%，增长的主要原因是：一、事业人员职级晋升，工资增加；二、薪级工资正常晋级，工资和社保就业支出增加。

其中：人员经费支出268.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金等。

公用经费支出39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算47.06万元，比2024年预算减少21.94万元，减少31.8%，减少的主要原因是项目数量和体量比上年减少，因节约开支，本年预算时财政部门取消本部门季度考核奖励和统计工作经费。

保障运转经费3个，主要是项目1民勤县2025年全国1%人口抽样调查经费、项目2政务信息网络运维费、项目3第五次全国经济普查经费。

其他项目1个，主要是项目驻村帮扶人员补助。

（三）支出功能分类说明。

1.一般公共服务（201类）统计信息事务（20105款）行政运行（2010501项）2025年预算数为243.45万元，比2024年预算减少0.52万元，主要原因是2024年单位调出事业人员一名，人员减少。统计抽样调查（2010508项）2025年预算数为33.86万元，比2024年预算数增加33.86万元，主要是本年开展十年一次的1%人口抽样调查；其他统计信息事务支出（2010599项）2025年预算数为2.2万元，比2024年预算增加2.2万元，主要原因是2025年进行经济普查数据开发工作。

2.社会保障及就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）2025 年预算数为5.25万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.83万元； 抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）0.32万元；其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）3.51万元。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101）2025年预算为10.9万元、公务员医疗补助（2101103项）2025年预算数为6.92万元，其他现在事业单位医疗支出（2101199）2025年预算数为0.19万元。

4.住房保障（221类） 住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2025 年预算数为21.42万元，比 2024 年预算减少0.58万元，主要原因是2024年单位调出事业人员一名。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。

“三公”经费预算1.8万元，较2024年预算增加0.6万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.8万元，较2024年预算增加0.6万元，增长33.3%，增长的主要原因是本年开展1%人口抽样调查，上级部门指导工作，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明。

4.培训费5.52万元，较2024年预算增加2.89万元，增长106.7%，增长的主要原因是本年开展1%人口抽样调查，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明。

5.会议费1万元，较2024年预算减少0.5万元，下降33.3%，下降的主要原因是会议室租赁费减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费86.58万元，较2024年预算减少2.41万元，下降2.7%，下降的主要原因是项目数量和体量比上年减少，因节约开支，本年预算时财政部门取消本部门季度考核奖励和统计工作经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额7.48万元，其中：政府采购货物预算7.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为66.70万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.17万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况。

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况。

项目名称：民勤县2025年全国1%人口抽样调查经费

1.项目概况：2024年9月14日，国务院办公厅发布《关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号），《通知》指出：开展2025年全国1%人口抽样调查，及时查清我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，准确把握人口发展态势和流动规律，是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的必然要求，对于健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化，促进人口高质量发展，具有重要意义。2025年全国1%人口抽样调查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算，按时拨付、确保到位，保障调查工作顺利开展。

2.立项依据：开展2025年全国1%人口抽样调查，及时查清我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，准确把握人口发展态势和流动规律，是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的必然要求，对于健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化，促进人口高质量发展，具有重要意义

3.实施主体：民勤县统计局

4.实施周期：2025年

5.实施计划：分别在5、6月份成立县、镇两级1%人口抽样调查机构,整个抽样调查工作,在县抽样调查领导小组统一领导下,由各有关部门分工协作进行组织实施。

6.年度预算安排：33.86万元。

7.预期总体目标：通过调查，掌握2020年以来全县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映全县人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

（四）部门管理转移支付情况。

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100.0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占单位项目的100.0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于部分项目经费为新增项目，资金到位迟，支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100.0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%，绩效运行监控在单位内部通报,。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算在县政府网站予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率20.0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标26个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：民勤县统计局2025年部门单位预算公开表.xlsx

附件2：民勤县统计局2025年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

                            民勤县统计局

                             2025年1月8日