目    录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

     一、部门/单位职责

（一）县食品药品检验检测中心成立于2013年10月为财政全额供给正科级事业单位，隶属县食品药品监督管理局管理，加挂民勤县药品医疗器械不良反应监测与评价中心牌子。主要职责是负责食品、药品、化妆品等产品的检验检测，为食品药品行政监管提供技术支撑。

（二）负责食品检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

（三）完成县委、县政府、县食品安全委员会及县市场监督管理局交办的其他任务。    

二、机构设置情况

民勤县食品药品检验检测中心内设机构，包括办公室、业务技术室、微生物实验室、理化实验室等4个股室。本单位事业编制15个，2024年末实有事业编制15人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算263.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入263.55万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出204.89万元、社会保障和就业支出26.44万元、卫生健康支出13.80万元、住房保障支出18.42万元、其他支出0万元。

（一）收入预算。

2025年收入预算263.55万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入263.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算。

2025年支出预算263.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出257.55万元，占98%；项目支出6万元，占2%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出263.55万元，包括：一般公共服务支出204.89万元、社会保障和就业支出26.44万元、卫生健康支出13.80万元、住房保障支出18.42万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，

（一）基本支出。

2025年基本支出257.55万元，比2024年预算242.59万元增加14.96万元，增长6%，增长的主要原因是：预算时本单位人员经费相比2024年增长，预算相应增长。

其中：人员经费支出232.47万元，主要包括：基本工资70.71万元、津贴补贴27.42万元、奖金30.21万元、绩效工资45.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、公务员医疗补助缴费4.32万元、其他社会保障缴费3.39万元、住房公积金18.42万元等。

公用经费支出25.08万元，主要包括：办公费7.26万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.35万元、取暖费2.15万元、差旅费0.8万元、培训费2.28万元、专用材料费1.5万元、工会经费3.8万元、福利费3.04万元、办公设备购置2.8万元等。

（二）项目支出。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，与2024年预算相同。

其他项目1个，主要是食品检验检测工作经费6万元。

（四）支出功能分类说明。

1.一般公共服务支出2025年预算数为204.89万元，比 2024 年预算192.37万元增加12.52万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为26.44万元，比 2024 年预算20.70万元增加5.74万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为13.80万元，比 2024年预算11.67万元增加2.13万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

4.住房保障支出2025年预算数为18.42万元，比 2024 年预算17.85万元增加0.57万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明。

4.培训费2.28万元，较2024年预算增加0.5万元，增长22%，增长的主要原因是预算时本单位预算经费增长。

（三）会议费预算情况说明。

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.08万元，较2024年预算21.20万元增加3.88万元，增长15.5%，增长的主要原因是培训费、福利费、工会经费相比2024年增长，预算相应增长。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为227.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。业务用房230平方米，价值95万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况。

本单位2025年无非税收入

（三）重点项目情况。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况。

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为67%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门单位项目的87%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算全部报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度未增加部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

附件1：民勤县食品药品检验检测中心2025年单位预算公开表.xlsx

附件2.民勤县食品药品检验检测中心2025年单位整体绩效及项目绩效目标申报表.xlsx

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                          民勤县食品药品检验检测中心

                                                                                                     2025年1月8日