目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的法律法规和方针政策；拟订相关规范性文件、政策和措施，经批准后监督实施。组织实施质量强县、食品安全和标准化工作,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全县市场监管综合行政执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织开展市场监管领域消费维权工作，指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐市场监督执法。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品零售、使用环节质量的监管，以及医疗器械、化妆品经营、使用环节质量的监管。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准管理，监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检，依法查处药品零售、使用的违法行为，依法查处医疗器械、化妆品经营、使用环节的违法行为，依职责组织指导查处其他环节的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。监督实施药品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。鼓励药品、医疗器械创新发展，促进药品产业高质量发展。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十五）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

（十九）负责消费者权益保护工作。承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责市场监督管理的咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作。

（二十）负责依法实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（二十一）负责指导广告业发展工作。依法负责广告活动的监督管理工作，依法查处各类广告违法行为。

（二十二）指导全县非公有制经济组织党建工作。

（二十三）指导与市场监督管理有关的社会团体的工作。

（二十四）完成县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

民勤县市场监管局设内设机构，包括办公室、非公党建办、政策法规股、质量技术监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、食品药品监督管理股等7个股室。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个，民勤县市场监管综合行政执法队，整合了原县工商局经济检查分局、红砂岗分局、城关分局和县食品药品稽查局（县盐务管理局）、县质量技术监督检测所、县物价检查所等单位的职能职责，实行“局队合一”。

（三）下属事业单位及派出机构

下属事业单位2个，县食品药品检验检测中心（正科级）和县质量计量检测所（正科级）。

派出机构19个，包括18个市场监管所和1个街道食品药品监管所。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算2410.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2410.97万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1832.33万元、科学技术支出50万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出241.8万元、卫生健康支出111.39万元、住房保障支出145.45万元。

（一）收入预算

2025年收入预算2410.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2410.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2410.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2179.13万元， 占90.38%； 项目支出231.84万元，占9.62%； 。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2410.97万元，包括：一般公共服务支出1932.33万元、公共安全支出0万元、科学技术支出 50万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出241.8万元、卫生健康支出111.39万元、住房保障支出145.45万元，其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2179.13万元，比2023年预算减少119.34万元，下降5.2%，下降的主要原因是人员减少，人员工资及各项社保缴费相应减少。

其中：人员经费支出1891.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出287.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算231.84万元，比2024年预算减少53.16万元，下降18.65%，下降的主要原因是：压减知识产权奖励、补助、扶持资金年初预算数。

保障运转经费4个，主要是项目1、市场监管经费；项目2、食品安全检验检测经费；项目3、煤质和工业产品监管抽查经费；项目4、市场监管执法服装费。

其他项目4个，主要是；项目1、村级食品药品协管员报酬；项目2、知识产权奖励、补助、扶持资金；项目3、企业开办印章刻制费；项目4、文化旅游产业发展专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出市场监督管理事务2025年预算数为1832.33万元，比 2024 年预算增加67.59万元，主要原因是人员调资、变动及文化旅游产业发展专项资金列入预算。

2. 一般公共服务支出科学技术支出2025年预算数为50万元，与2024年预算减少50万元。

3.一般公共服务支出社会保障和就业支出2025年预算数为241.8万元，比 2024年预算增加44.63万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

4.一般公共服务支出卫生健康支出2025年预算数为111.39万元，比 2024 年预算增加4.06万元，主要原因是人员调资、变动，各项社保缴费增加。

5.一般公共服务支出住房保障支出2025年预算数为145.45万元，比 2024 年预算增加0.22万元，主要原因是人员调资、变动，住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.8万元，较2024年预算减少0.41万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费2.8万元，较2024年预算减少0.91万元，下降 24.5%，下降的主要原因是我局严格落实过“紧日子”的要求，严格接待范围和支出标准，压减接待次数及人数。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），2024年预算增加0.5万元，增长7.69%，增长的主要原因一是油价上涨；二是我局加强食品、药品 、化妆品、特种设备等日常监督检查，按时完成省、市局安排的各类专项监督检查。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.87万元，较2024年预算增加0.17万元，增长0.96%，增长的主要原因是培训人数增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平，主要原因无大型会议召开。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费287.24万元，较2024年预算减少50.80万元，下降15.02%，下降的主要原因是2024年部分业务经费项目统计为机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额132.75万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算92.75万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1578.18万元。其中：办公用房2512.48平方米，价值276.72万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值32.3万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收93万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是市场监管罚没收入、  药品监督罚没收入，分别计划征收75万元、18万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，无部门管理转移支付资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的95%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为65.5%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为85%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出19个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随同部门决算同步公开。    

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，下降率11.11 %，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标48个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                        民勤县市场监督管理局

                                                                                                                                                                           2025年1月 8 日

附件1.民勤县市场监管局2025年部门单位预算公开表.xlsx

附件2.民勤县市场监督管理局2025年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx