前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

民勤县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。依据民办发﹝2019﹞61号《关于印发〈民勤县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，县卫生健康局主要职责是：

1.贯彻落实党和国家卫生健康的法律法规和方针政策。负责起草卫生健康、中医药事业发展的政策规划，依法制定有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，拟订全县卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家基本药物制度和省药品增补目录，负责全县医疗机构网上药品采购和日常管理。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价、食品安全风险监测医院能力建设。

6.负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

7.负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，加强中医药行业监管。

12.负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

15.指导民勤县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构。

县卫生健康局设立办公室（党建股）、财务审计股、医政股、疾病预防控制股、公共卫生股。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

下属机构设置：截止2024年年底，县卫生健康局下设有县属医疗卫生单位4个（县人民医院、县中医院、县疾控中心、妇幼保健院）；社区卫生服务中心1个，社区卫生服务站1个（新关社区卫生服务站）；乡镇卫生院18个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算10487.96万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算。

2025年收入预算10487.96万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10487.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算。

2025年支出预算10487.96万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出8493.63万元，占80.98%；项目支出1994.33万元，占19.02%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出10487.96万元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出8836.83万元，占一般公共预算84.26%、住房保障支出643.57万元，占一般公共预算6.14%、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1007.56万元，占一般公共预算9.60%、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出。

2025年基本支出8493.63万元，比2024年预算减少376.05万元，减少4.24%，减少的主要原因是压缩了公用经费。

其中：人员经费支出8002.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出490.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1994.33万元，比2024年预算减少11354.83万元，减少85.06%，减少的主要原因是预算项目明显减少，2024年预算项目中包括了中央及省级下达的资金项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目1医师对口帮扶队员工作补助资金、项目2驻村帮扶队人员补助、项目3疫苗流通和预防接种保障经费。

其他项目11个，主要是项目1计划生育惠农资金县级配套 、

项目2集中医学隔离点运转经费、项目3乡镇卫生院补助资金、项目4村医养老补助资金、项目5基本公共卫生县级配套资金、项目6急救中心人员经费、项目7民勤县人民医院床位补贴、项目8民勤县中医院床位补贴、项目9婚前医学检查、项目10农村妇女“两癌”免费检查经费、项目11预防性体检经费。

（三）支出功能分类说明。

1.社会保障和就业支出（科目代码：208）2025年预算数为1007.56万元，比2024年预算减少713.11万元，主要原因是人员减少，2025年公卫副主任已全部由街道办管理。

2.卫生健康支出（科目代码：210）2025年预算数8836.83万元，比2024年预算减少2178.62万元，主要原因是预算项目明显减少，2024年预算项目中包括了中央及省级下达的资金项目。

3.住房保障支出（科目代码：221）2025年预算数为643.57万元，比2024年预算增加30.53万元，主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。

“三公”经费预算5.35万元，较2024年预算减少5万元，主要原因是公务用车运行费明显减少。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费3.35万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2024年预算减少5万元，主要原因是公务用车运行费明显减少。

（二）培训费预算情况说明。

4.培训费7.36万元，较2024年预算减少2.22万元，下降23.17%，下降的主要原因是培训明显减少，大多为线上培训。

（三）会议费预算情况说明。

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.74万元，较2024年预算增加23.65万元，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额8044.38万元，其中：政府采购货物预算138.09万元，政府采购工程预算7598.29万元，政府采购服务预算8万元，医疗设备更新项目县级配套资金300万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40315.45万元。其中：办公用房10669.93平方米，价值1758.01万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2025年使用政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况。

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收47.90万元。其中：中央（省级）批准设立0个，计划征收租房利息47.80万元、其他利息0.1万元。

（三）重点项目情况。

项目名称：2025年基本公共卫生服务县级配套资金

1、项目概况：2025年预算

2、立项依据：2025年预算

3、实施主体：民勤县卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：一季度30%，二季度60%，三季度80%，四季度100%

6、年度预算安排：67.77万元

7、预期总体目标：

目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。

（四）部门管理转移支付情况。

2025年，部门管理转移支付1994.33万元，较2024年预算减少2485.15万元，下降55.47%，下降的主要原因是预算项目明显减少，2024年预算项目中包括了中央及省级下达的资金项目。

1.一般性转移支1994.33万元，具体项目有：

(1)项目1计划生育惠农资金县级配套 27.36万元

(2)项目2集中医学隔离点运转经费6万元

(3)项目3乡镇卫生院补助资金256万元

(4)项目4村医养老补助资金225万元

(5)项目5基本公共卫生县级配套资金67.77万元

(6)项目6医师对口帮扶队员工作补助资金13万元

(7)项目7急救中心人员经费10.20万元

(8)项目8驻村帮扶队人员补助2万元

(9)项目9疫苗流通和预防接种保障经费17万元

(10)项目10民勤县人民医院床位补贴791万元

(11)项目11民勤县中医院床位补贴468万元

(12)项目12婚前医学检查22万元

(13)项目13农村妇女“两癌”免费检查经费25万元

(14)项目14预防性体检经费64万元

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

2025年未安排预算。

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

2025年未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年未安排国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的62.50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为62.50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢，不及时。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付不及时。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目8个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金22.18万元。对政策和项目资金管理作出调整6个。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民勤县卫生健康局2025年部门预算公开表

2.民勤县卫生健康局2025年部门整体支出绩效目标

及预算项目绩效目标表

                                                                       民勤县卫生健康局

                                                                                                                                              2025年1月11日

民勤县卫生健康局2025年部门单位预算公开表（汇总）.xlsx部门整体绩效目标申报表（汇总）.pdf村医养老补助资金项目绩效目标申报表.pdf基本公共卫生县级配套资金项目绩效目标表.pdf集中医学隔离点运转金费项目绩效目标表.pdf计划生育惠农资金县级配套项目绩效目标表.pdf乡镇卫生院补助资金项目绩效目标表.pdf医师对口帮扶工作补助资金项目绩效目标表.pdf婚检年中项目绩效调整1738998631856.xlsx疾控中心2025年预算项目绩效目标表(1).xlsx两癌年中项目绩效调整1738998597625.xlsx民勤县人民医院2025年预算项目绩效目标表.xls中医院床位补贴绩效目标表.xlsx驻村帮扶年中项目绩效调整1738998664411.xlsx