前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

民勤县中医院始建于1983年8月，经过40年的建设和发展，逐步发展成一所集医疗、教学、预防、保健为一体，功能齐全，技术力量雄厚，具有中西医结合诊疗特色的二级甲等中医院。

医院医院核定编制131人。全院现有职工人数275人（其中在编111人，招聘164人），其中正高职称4名，副高级职称35名，中级职称24名，现编制床位410张，实际开放床位360张。

新医院于2017年9月3日完成整体搬迁，占地面积37.5亩，总建筑面积21000㎡，概算总投资9000万元。医院开放床位260张，拥有16排螺旋CT、500mA数字胃肠机、500mA X光机、DR、数字胃镜、电子肠镜、数字彩超、12导动态心电分析系统、呼吸机、中药熏蒸仪、牵引床、中频理疗等大中型医疗设备100余台件，总价值近8000万元。新的医院住院部大楼建设项目如火如荼，工程如期推进，目前已完成内部基本装修工作，今年12月底全部投入使用。

内设综合管理机构8个（股级）：党政办公室（含项目办）、医务科（含中医科、科教科）、护理部、人事科、财务科、质控科（含病案室）、感染办、公卫科。门诊现开设急诊科、内科、外科、妇产科、康复科、骨伤科、皮肤科、康复理疗科、肛肠科、眼科、体检中心、口腔科等科室16个，现有检验科、功能检查科、放射科、CT室等医技科室4个；住院部设脾胃病科、肝病科、心脑病科、老年病科、肺病科、内分泌科、针灸科、康复科、风湿疼痛科、妇产科、普外科、骨伤科、手术麻醉科、ICU等12个病区，打造出了心脑病科、针灸科两个省级重点建设专科。

医院先后获得“全国诚信医院”、“甘肃省十佳百姓放心诚信品牌医院”、武威市“全民健身先进单位”、“全市卫生系统先进单位”、“全市卫生行业作风建设先进集体”、 “武威市优秀医师团队”等荣誉称号；多次参加全省及武威市组织的各类技能竞赛，其中荣获“省级二级医院组团体二等奖1次”，“市级团体二等奖3次”；2010年以来先后成功获得市县科技进步奖4次。并于2019年2月顺利通过全国基层中医药工作先进单位验收，2019年6月被国家中医药管理局确定为全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院，为医院的中长期发展进一步打下了坚实的基础。

新的时代，医院将始终秉承“继承创新、精医济民”的医院精神，坚持公益性质，以饱满的热情和斗志，为全县人民健康保驾护航

这些职能主要有：

（1） 公共卫生服务，即承担各类灾难事故及突发公共卫生事件的医疗救援工作；

（2）向公众提供健康教育与宣传，普及医学常识、努力提高全民健康素质；

（3）承担传染病诊断、治疗与隔离，落实各项疾病防控措施，负责传染病报告及信息收集；

（4）开展城乡医疗对口支援和巡回医疗，以及支农、支边和对外援助、合作；

（5）承担全县医疗及乡村医师培训服务。

（6）接受二级转诊，对下级医院进行业务技术指导和培训人才；

（7）完成培养各种医疗专业人才的教学和承担科研项目的任务；

（8）承担临床教学和医学院校的临床实习工作。

（9）承担全县干部职工、学生高考、征兵及驾驶员的健康体检工作。

（10） 完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

机关内设机构。

根据上述职责，民勤县中医院设9个职能科室，办公室、医务科、护理部、质控办、财务科、人事科、总务科、感染办、信息科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算汇总情况。

2025年部门收支总预算468万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算。

2025年收入预算468万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入468万元，占100%。

（二）支出预算。

2025年支出预算468万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出468万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出468万元，包括：一般公共服务支出468万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出。

本单位2025年部门预算中无基本支出安排。

（二）项目支出。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 468万元，与2024年预算持平。

保障运转经费1个，主要是中医院床位补贴经费。

（三）支出功能分类说明。

一般公共服务（ 类） 卫生健康支出2025 年预算数为468万元， 与2024 年预算持平

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。

本单位2025年部门预算中无三公经费。

（二）培训费预算情况说明。

本单位2025年部门预算中无培训费。

（三）会议费预算情况说明。

本单位2025年部门预算中无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2025年部门预算中无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

本单位2025年部门预算中无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18459万元。其中：办公用房平方米，价值 4544.56 万元。预算单位共有公务用车3辆。单价20万元以上的设备价值 4956.73万元。2025年拟采购固定资产约2478万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况。

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况。

2025年，部门管理转移支付468万元，与2024 年预算持平

1.一般性转移支付468万元，具体项目有：

中医院床位补贴468 万元；

（五）国有资本经营预算支出情况。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为80%。。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的20%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金791万元。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：1.民勤县中医院2025年单位预算公开表

2. 民勤县中医院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：民勤县中医院单位2025年部门单位预算公开表.xlsx民勤县中医院单位整体绩效.xlsx床位补贴项目目标表.xlsx