前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

民勤县人民医院县境内唯一的集预防、医疗、康复、教学、科研为一体的综合性三级乙等医院。多年来，医院以保障患者的生命健康为己任，充分彰显公益性，曾荣获国家级“爱婴医院”、 “全国百姓放心示范医院”、省级“先进基层党组织”、省卫生厅“医德医风先进集体”、“十佳医院”等称号，是民勤县城镇职工基本医疗保险定点医院、民勤县新型农村合作医疗定点医院、交通事故急救站和残疾人康复中心。医院除了承担全县人民群众看病就医的基本医疗服务外，还要承担更多的公共服务职能。

这些职能主要有：

（1） 公共卫生服务，即承担各类灾难事故及突发公共卫生事件的医疗救援工作；

（2）向公众提供健康教育与宣传，普及医学常识、努力提高全民健康素质；

（3）承担传染病诊断、治疗与隔离，落实各项疾病防控措施，负责传染病报告及信息收集；

（4）开展城乡医疗对口支援和巡回医疗，以及支农、支边和对外援助、合作；

（5）承担辖区内妇女儿童保健、母婴保健技术服务、妇幼卫生信息收集等。

（6）承担全县医疗及乡村医师培训服务。

（7）承担全县及周边地区的“120”急救任务。

（8）接受二级转诊，对下级医院进行业务技术指导和培训人才；

（9）完成培养各种医疗专业人才的教学和承担科研项目的任务；

（10）承担临床教学和医学院校的临床实习工作。

（11）承担全县干部职工、学生高考、征兵及驾驶员的健康体检工作。

（12）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

机关内设机构。

根据上述职责，民勤县人民医院设13个职能科室，办公室、医保办、医务科、护理部、质控办、健康促进科、绩效办、财务科、价管科、总务科、病案室、感染办、信息科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算汇总情况。

2025年部门收支总预算801.2万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算。

2025年收入预算801.2万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入801.2万元，占100%。

（二）支出预算。

2025年支出预算801.2万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出801.2万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出801.2万元，包括：一般公共服务支出801.2万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出。

本单位2025年部门预算中无基本支出安排。

（二）项目支出。

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 801.2万元，与2024年预算持平。

保障运转经费2个，主要是县医院床位补贴、急救中心人员经费。

（三）支出功能分类说明。

一般公共服务（ 类） 卫生健康支出2025 年预算数为801.2万元， 与2024 年预算持平

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。

本单位2025年部门预算中无三公经费。

（二）培训费预算情况说明。

本单位2025年部门预算中无培训费。

（三）会议费预算情况说明。

本单位2025年部门预算中无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2025年部门预算中无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

本单位2025年部门预算中无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39731万元。其中：办公用房 3929.1平方米，价值 454.56 万元。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值 13063万元。2025年拟采购固定资产约8464万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况。

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况。

2025年，部门管理转移支付801.2万元，与2024 年预算持平

1.一般性转移支付791万元，具体项目有：

县医院床位补贴791 万元；

2.专项转移支付10.2万元，具体项目有：

急救中心人员经费10.2 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本位项目的86.7%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为33.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未科学合理制定预算进度方案。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的13.3%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为66.6%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1260万元。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民勤县人民医院2025年单位预算公开表

2.民勤县人民医院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

民勤县人民医院2025年部门单位预算公开表.xls整体绩效及项目绩效.pdf