前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、履行公共卫生服务管理职责。受县卫健局委托进行辖区公共卫生管理。负责做好和配合完成疾病预防、妇幼保健、卫生监督、合作医疗和爱国卫生等农村公共卫生的管理。

2、提供预防保健、基本医疗、合作医疗、计划生育服务、健康教育、康复指导、爱国卫生等为主要内容的综合性卫生服务，不断提高应对和处置突发公共卫生事件的能力。

3、负责对村卫生所的技术指导、工作监督，实施对乡村医生的培训和考核，做好乡村一体化管理工作。

4、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我院设有全科、内、外、妇、儿、中医、预防保健、健康教育、计生指导、办公室、财务室、公共卫生等科室。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算229.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出229.42万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.3万元、卫生健康支出174.21万元、交通运输支出0万元、住房保障支出18.91万元、其他支0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算229.42万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入229.42万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算229.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出229.42万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出229.42万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.3万元、卫生健康支出174.21万元、交通运输支出0万元、住房保障支出18.91万元、其他支0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2025年基本支出229.42万元，比2024年预算减少19.68万元，下降8.57%，下降的主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费支出220.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为36.3万元：其中2080502事业单位离退休1.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.55万元；2089999其他社会保障和就业支出3.02万元。.社会保障和就业支出2025 年预算数比 2024 年预算减少13.29万元，主要原因是2024年调出2人。

2.卫生健康支出2025 年预算数为174.21万元：其中2100302乡镇卫生院164.29万元；2101102事业单位医疗8.45万元；2101103公务员医疗补助4.28万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0万元。卫生健康支出2025 年预算数比 2024 年预算减少32.97万元，主要原因是2024年调出2人。

3.住房保障支出（2210201）2025 年预算数为18.91万元，比 2024 年预算预算减少0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0% 。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0% 。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0% 。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0% 。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额156万元，其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为560.06万元。其中：办公用房390平方米，价值68.72万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约156万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的71.43%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的71.43%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28.57%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8个、三级指标20个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民勤县蔡旗中心卫生院 2025年单位预算公开表

2.民勤县蔡旗中心卫生院 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1蔡旗中心卫生院部门单位2025年部门单位预算公开表.xlsx民勤县蔡旗中心卫生院整体绩效申报表.pdf