2023年度

民勤县苏武镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民勤县苏武镇认真贯彻落实党中央、国务院，省委省政府，市委市政府和县委县政府关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

（三）组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治、美丽乡村建设等工作，着力改善农村人居环境；强化民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、应急救援、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务，组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，用心用力推进乡村民生建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；推动基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政等工作；完善党组织领导下的村民自治机制，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

（九）行使《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民勤县苏武镇设置5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。机构规格均为股级。民勤县苏武镇设置5个事业单位，即：农业农村综合服务中心（农村公路管理所、农产品质量检测服务中心）、社会事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。机构规格均为副科级。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1，本单位没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1，本单位没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1927.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.46万元，增长15.21%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1927.38万元，其中：财政拨款收入1927.38万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1927.38万元，其中：基本支出1062.45万元，占55.12%；项目支出864.93万元，占44.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1927.38万元。与上年相比，各增加254.46万元，增长15.21%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1927.38万元，较上年决算数增加254.46万元，增长15.21%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1927.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出860.66万元，占44.65%；社会保障和就业支出127.54万元，占6.62%；卫生健康支出52.58万元，占2.73%；节能环保支出222.50万元，占11.54%；农林水支出590.04万元，占30.61%；交通运输支出2.00万元，占0.1%；住房保障支出72.06万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1525.40万元，支出决算为1927.38万元，完成年初预算的126.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为709.64万元，支出决算为860.66万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年基层政权建设项目奖补资金80万元，2023年农村垃圾收运和粪污处理费用29.18万元，疫情防控资金50万元.

2．国防支出年初预算数为2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未形成支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未形成支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为115.27万元，支出决算为127.54万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5．卫生健康支出年初预算数为63.65万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的82.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为222.50万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了苏武村三合村易地聚集收缩点建设项目186万元，民勤县冬季清洁取暖项目（2022年度大气污染防治资金）0.5万元，墙体砌筑、维修改造项目36万元。

7．农林水支出年初预算数为546.00万元，支出决算为590.04万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加厕所革命奖补项目6万元，“厕所革命”问题厕所整改资金22.42万元，墙体砌筑、维修改造17.1万元，垃圾清运17.9万元，2023年G569高速公路用地补偿款10.91万元等。

8．交通运输支出年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出年初预算数为84.34万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的85.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.45万元。其中：

人员经费938.49万元，较上年决算数增加47.05万元，增长5.28%，主要原因是人员调动引起的工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费123.96万元，较上年决算数减少276.35万元，下降69.03%，主要原因是厉行节约，节流开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.13万元，下降4.74%，主要原因是三公经费的压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.13万元，下降4.74%，主要原因是三公经费的压减。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出123.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.99万元，印刷费0.72万元，水费0.5万元，电费3.83万元，邮电费9.23万元，取暖费9.23万元，差旅费2.29万元，维修（护）费1.54万元，劳务费30.06万元，公务用车运行维护费2.69万元，其他交通费用23.1万元，其他商品和服务支出26.77万元。机关运行经费较上年决算数减少276.35万元，下降69.03%，主要原因是人员变动，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计412.89万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出398.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额412.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额412.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于环境卫生整治垃圾收运车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金506.63万元，占一般公共预算项目支出总额的58.57%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对苏武镇2023年基层政权建设项目奖补资金、苏武镇三合村易地聚集收缩点建设项目、环境卫生整治及拆临拆危资金等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出506.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 我镇项目支出资金实施情况，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，绩效目标总体情况完成良好。

单位整体支出自评表（附件2）、整体支出绩效自评报告（附件3）、项目支出绩效自评表（附件4）和项目绩效评价报告（附件5）见附件。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年基层政权建设项目奖补资金、苏武镇三合村易地聚集收缩点建设项目、环境卫生整治及拆临拆危资金等15个项目绩效自评结果。

1.“村级公益设施共管共享补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

2.“普惠金融发展奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

3.“项目前期费1000万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

4.“苏武镇疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

5.“苏武镇2023年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

6.“基层协商民主示范点建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

7.“环境卫生整治及拆临拆危资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

8.“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

9.“苏武镇王和村互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

10.“2023年G569高速公路用地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.91万元，执行数为10.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

11.“墙体砌筑、维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.1万元，执行数为53.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

12.“垃圾清运”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

13.“厕所革命问题厕所整改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.42万元，执行数为22.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

14.“厕所革命奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

15.“民勤县苏武镇三合村易地聚集收缩点建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成年度绩效目标值的100%，二是效益指标，完成年度绩效目标值的100%，三是满意度指标，完成年度绩效目标值的100%。

三、部门绩效评价结果

一是从绩效的产出指标、效益指标总体分析，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位；二是没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，绩效目标总体情况完成良好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价不及时；二是指标内容设立不精细。下一步改进措施：一是建立、健全各项制度；二是严格执行预算，控制各项经费支出；三是完善监管，及时开展项目绩效评价。四是精心谋划，精细设立指标内容。本单位2023年项目绩效自评表，自评报告随决算公开，详情见附件4和附件5。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、民勤县苏武镇人民政府2023年度决算公开报表附件1：民勤县苏武镇人民政府2023年度决算公开报表.xlsx

2、民勤县苏武镇人民政府2023年整体支出自评表附件2：民勤县苏武镇人民政府2023年整体支出自评表.xls

3、民勤县苏武镇人民政府2023年度单位预算执行情况绩效自评报告－整体附件3：民勤县苏武镇人民政府2023年度单位预算执行情况绩效自评报告-整体.docx

4、民勤县苏武镇人民政府2023年项目支出自评表附件4：民勤县苏武镇人民政府2023年项目支出自评表.xls

5、民勤县苏武镇人民政府2023年度单位预算执行情况绩效自评报告－项目附件5：民勤县苏武镇人民政府2023年度单位预算执行情况绩效自评报告-项目.docx