第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计局的政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定全县经济调查计划或调查方案，并组织协调、部署、督促检查全县的统计调查工作。

（2）贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，提供国民经济核算资料。

（3）组织实施国家重大国情国力普查，制定全县国情国力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查，采集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（4）贯彻执行国家和省市统计局各专业统计报表制度，组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，组织全县统计报表管理工作。

（5）搜集、整理、提供全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的基本统计数据，并进行统计分析、统计预计和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；统一核定、管理和公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）依法审批或者备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对全县各乡镇、部门的统计执行情况及经济、社会、科技、效益状况进行统计评估、统计分析、预测、监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

 （7）建立全县统计信息化系统和统计数据库系统，制定统计信息网络的基本标准和运行规划，指导各乡镇统计信息化系统建设。

 （8）检查监督统计法律、法规的贯彻实施情况，严格统计执法，切实维护统计人员和统计调查对象的利益，协调有关部门严肃查处统计违纪违法行为，指导全县统计专业技术队伍建设，负责组织统计从业人员进行统计业务培训、继续教育。

（9）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设3个职能股室，分别是办公室、法治与普查股、经济社会统计股。并下设农村社会经济调查队和服务业统计调查中心2个股级事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为345.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.85万元，增长18.5%，主要原因是2023开展了民勤县第五次全国经济普查，财政拨入了专项普查经费，2022我单位无大型普查。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计345.56万元，其中：财政拨款收入345.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计345.56万元，其中：基本支出286.79万元，占83.0%；项目支出58.77万元，占17.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为345.56万元。与上年相比，各增加53.85万元，增长18.5%。主要原因是2023开展了民勤县第五次全国经济普查，财政拨入了专项普查经费，2022我单位无大型普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.56万元，较上年决算数增加53.85万元，增长18.5%。主要原因是2023开展了民勤县第五次全国经济普查，财政拨入了专项普查经费，2022我单位无大型普查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出279.8万元，占81.0%；社会保障和就业支出28.67万元，占8.3%；卫生健康支出15.31万元，占4.4%；农林水支出1万元，占0.3%；住房保障支出20.78万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.62万元，支出决算为345.56万元，完成年初预算的99.4%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为274.43万元，支出决算为279.8万元，完成年初预算的101.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为31.86万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位有退休人员。

3.卫生健康支出年初预算数为17.76万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位有退休人员。

3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村部门拨付的驻村人员补助年初没有进行预算。

4.住房保障支出年初预算数为23.58万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.79万元。其中：

人员经费262.4万元，较上年决算数增加23.24万元，增长9.7%，主要原因是1是工资晋升；2是事业人员职级晋升；3是2023年调入事业人员。人员经费用途主要包括基本工资80.69万元、津贴补贴73.62万元、绩效工资32.78万元、 机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、住房公积金20.78万元。公用经费24.39万元，较上年决算数减少28.17万元，下降53.6%，主要原因是2022年决算时把统计工作经费和报表传输费计入了公用经费，而2023年计入项目支出。公用经费用途主要包括办公费10.71万元、印刷费2.99万元、差旅费1.15万元、其他交通费用5.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是控制开支范围及标准，压缩经费开支，较上年决算数增加0.27万元，增长71.1%，主要原因是本年开展经济普查，上级部门检查、指导、开展实地调研的次数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是控制开支范围及标准，压缩经费开支，较上年决算数增加0.27万元，增长71.1%，主要原因是本年开展经济普查，上级部门检查、指导、开展实地调研的次数有所增加。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次126人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.71万元、印刷费2.99万元、差旅费1.15万元、其他交通费用5.94万元。机关运行经费较较上年决算数减少28.17万元，下降53.6%，主要原因是2022年决算时把统计工作经费和报表传输费计入了公用经费，而2023年计入项目支出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少0.59万元，下降61.9%，主要原因是2023年部分款项发票没有开出，暂未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金58.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“第五次全国经济普查经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.27万元。从评价情况来看，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的绩效评估、集体决策；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映第五次全国经济普查经费、统计局企业报表传输费等5个项目绩效自评结果。

1.“第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是选聘两员509人，开展集中培训2次，发放普查宣传资料1.2万张；基本完成经济普查入户清查，对清查单位进行了全部赋码，生成了普查底册；二是主要清查数据得到社会认可，没有产生不良影响。

2.“统计局企业报表传输费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过联网直报方式，利用互联网将相关统计报表数据上报到省级数据处理平台，进一步规范了统计数据采集、处理、汇总和上报工作流程，推动了统计业务工作的信息化和网络化建设。

3.“统计工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国民经济核算、综合、农业、能源、工业、批发零售贸易餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、劳动工资等专业统计的年报、半年报、季报、月报工作任务；二是按时发布《统计月报》、《民勤县国民经济和社会发展统计公报》、《统计年鉴》等统计产品。

4.“驻村帮扶人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时向驻村人员发放驻村补助，为驻村人员购买意外伤害保险，保障驻村干部日常生活。

5.“部门考核奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向县委县政府呈送《全县国民经济运行情况分析》11篇、《统计月报》11期，及时发布发布《2022年民勤县国民经济和社会发展统计公报》，编印《2022年统计年鉴》。

三、部门绩效评价结果

（内容详见附件2和附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1民勤县统计局2023年决算公开表.xlsx

附件2民勤县统计局2023年整体绩效自评报告及自评表.zip

附件3民勤县统计局2023年项目绩效自评报告及自评表.zip