前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计局的政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定全县经济调查计划或调查方案，并组织协调、部署、督促检查全县的统计调查工作。

2、贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，提供国民经济核算资料。

3、组织实施国家重大国情国力普查，制定全县国情国力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查，采集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

4、贯彻执行国家和省市统计局各专业统计报表制度，组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，组织全县统计报表管理工作。

5、搜集、整理、提供全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的基本统计数据，并进行统计分析、统计预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；统一核定、管理和公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、依法审批或者备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对全县各乡镇、部门的统计执行情况及经济、社会、科技、效益状况进行统计评估、统计分析、预测、监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

7、建立全县统计信息化系统和统计数据库系统，制定统计信息网络的基本标准和运行规划，指导各乡镇统计信息化系统建设。

8、检查监督统计法律、法规的贯彻实施情况，严格统计执法，切实维护统计人员和统计调查对象的利益，协调有关部门严肃查处统计违纪违法行为，指导全县统计专业技术队伍建设，负责组织统计从业人员进行统计业务培训、继续教育。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设3个职能股室，分别是办公室、法治与普查股、经济社会统计股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设农村社会经济调查队和服务业统计调查中心2个股级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算372.5万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入372.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出303.97万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.37万元、卫生健康支出16.16万元、交通运输支出0万元、住房保障支出22万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算372.5万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入372.5万元，占0%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%

（二）支出预算

2024年支出预算372.5万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出303.5万元， 占81.5%； 项目支出69万元，占18.5%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出372.5万元，包括：一般公共服务支出303.97万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.37万元、卫生健康支出16.16万元、交通运输支出0万元、住房保障支出22万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出303.5万元，比2023年预算增加1.38万元，增长0.46%，增长的主要原因是正常工资晋升。其中：人员经费支出283.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算69万元，比2023年预算增加23.5万元，增长51.6%，增长的主要原因是民勤县第五次全国经济普查经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是部门季度考核奖励、驻村帮扶人员补助、企业报表传输费、统计局统计工作经费、民勤县第五次全国经济普查经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）统计信息事务（20105款）行政运行（2010501项）2024年预算数为243.97万元，比2023年预算增加4.54万元，主要原因是人员职称的变化导致工资增长；统计管理（2010506项）2024年预算数为25万元，与2023年预算数持平；专项普查活动（2010507项）2024年预算数为35万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是2024年发放“普查两员”补助。

2.社会保障及就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）2024 年预算数为28.9万元、  抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）0.32万元、财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对失业保险基金的补助（2082701项）0.69万元、财政对工伤保险基金的补助（2082702项）0.45万元。比 2023 年预算减少1.49万元，主要原因是2023年年底一名工勤人员退休。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2024年预算数为6.17万元，财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201项）9.79万元、 医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（大额医疗互助）（2101399项）0.2万元，比2023年预算减少1.6万元。主要原因是2023年年底一名工勤人员退休。

4.住房保障（221类） 住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024 年预算数为22万元，比 2023 年预算减少1.58万元，主要原因是2023年年底一名工勤人员退休。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.2万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.67万元，较2023年预算减少1.57万元，下降37.0 %，下降的主要原因是2023年经济普查培训较多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算减少0.4万元，下降21.1%，下降的主要原因是2023年经济普查清查和普查培训会议较多。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费88.99万元，较2023年预算增加18.78万元，增长26.7%，增长的主要原因是2024年民勤县第五次全国经济普查经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门0面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为67.45万元。其中：预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：民勤县第五次全国经济普查经费

1、项目概况：第五次全国经济普查全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

2、立项依据：《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号文件精神

3、实施主体：民勤县统计局

4、实施周期：2023-2025年

5、实施计划：普查的标准时点为2023年12月31日，调查年度为2023年。普查工作从2023年开始筹备，计划2025年完成全部工作任务。

6、年度预算安排：2024年4月底完成普查登记；5-9 月进行数据的审核、评估，开展事后质量抽查。

7、预期总体目标：误差率控制在5%以下。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为66.7%。“双监控”未发现问题。。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83.3%。双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民勤县统计局 2024年部门预算公开表统计局2024年预算公开.xls

      2.民勤县统计局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表民勤县统计局部门整体支出绩效目标申报表.xlsx