一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

‎‎（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 　　                           　　     　　

‎‎（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）完成上级政府交办的其它事项。    

（二）机构设置

民勤县双茨科镇人民政府内设党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育服务站、农业综合服务中心、农村经济服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心等机构，机构无变动。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计890.75万元，支出总计905.87万元。与2021年决算数相比，收入增加9.06万元增加1.03%，支出减少1万元、减少0.11%，主要原因是2021年年初财政拨款结转和结余在本年度形成收入,疫情防控工作加强各项办公费用增加。

本部门2021年度收入合计890.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.75万元，占100%。本部门2021年度支出合计905.87万元，其中：基本支出871.37万元，占96.2%；项目支出34.5元，占3.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计890.75万元，较上年决算数增加9.06万元，增加1.03%。主要原因是2021年年初财政拨款结转和结余在本年度形成收入疫情防控工作加强各项办公费用增加。较年初预算数增加71.18万元，增长8.68%。主要原因是人员调动，当年落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准等因素所致。

本部门2021年度财政拨款支出合计905.87万元，较上年决算数减少1万元，减少0.11%。主要原因是2021年项目支出减少。较年初预算数增加86.3万元，增长10.52%。主要原因是人员调动，当年落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准等因素所致。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出478.26万元，占52.79%，较年初预算数增加112.18万元，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准等因素所致；国防支出2万元，占0.22%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出21.08万元，占2.33%，较年初预算数减少0.93万元，主要原因是人员经费的调整；社会保障和就业支出55.44万元，占6.12%，较年初预算数减少27.49万元，主要原因是人员变动和社保基数的调整，导致单位部分缴纳的社会保险减少；卫生健康支37.28万元，占5.07%，较年初预算数减少4.97万元，主要原因是人员变动，工资及社保调整；农林水支出307.81万元，占41.53%，较年初预算数增加6.69万元，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准等因素所致；交通运输支出2.07万元，占0.22%，较年初预算数增加0.36万元，主要原因是公务用车老化，油费上涨，疫情防控公务用车出行次数增加。；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.22%，较年初预算数增加0万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出809.25万元。其中：人员经费582万元，较上年增加55.95万元，主要原因是人员变动，机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费调整等因素所致导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资160.09万元，津贴补贴172.87万元，奖金11.18万元，绩效17.98万元，社会保障缴79.54万元，对个人和家庭的补助104.96万元。公用经费289.38万元，较上年增加0.17万元，主要原因是物价上涨、办公费增加，公用经费用途主要包括办公费152.23万元、印刷费0.8万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费4.5万元、邮电费5.1万元、取暖费21.9万元、差旅费2万元、维修（护）费44.6万元、劳务费18万元、工会经0万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用15.93万元、其他商品和服务支出22.04万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.26万元，主要原因是公务用车老化，油费上涨，疫情防控公务用车出行次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费2.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、年检费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.36万元，主要原因是公务用车老化，油费上涨，疫情防控公务用车出行次数增加。较上年支出数增加0.26万元，主要原因是公务用车老化，油费上涨，疫情防控公务用车出行次数增加。 

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出289.38万元，机关运行经费主要用于公用经费用途主要包括办公费152.23万元、印刷费0.8万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费4.5万元、邮电费5.1万元、取暖费21.9万元、差旅费2万元、维修（护）费44.60万元、劳务费18万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用15.93万元、其他商品和服务支出22.04万元。机关运行经费较2020年增加6.18万元，增长2.1%，原因是物价上涨、办公费增加等原因造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾收运车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度共管共享基金,共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。

 《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：1.2021年双茨科镇人民政府决算报告.doc

                  2.2021双茨科镇人民政府决算报表.xls

                5.28  79398ac2c3c4739bea0098323fad77d.xlsx

                  4.2021民勤县双茨科镇人民政府整体支出.docx

                  5.2021年扶贫项目资金绩效目标自评表.xls

                  6.2021年村级公益性设施共管共享基金绩效自评工作总结(1).doc  

                                         民勤县双茨科镇人民政府

                                                  2022年11月7日