民勤县第一中学

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、高中学历教育，根据国家的教育方针和课程标准，提供高质量的教育教学服务，帮助学生掌握学科知识和技能，培养他们的综合素质和创新能力。

2、建立完善的学生管理制度，包括学生守则、考勤制度、考试制度等，加强对学生的管理，保障学生的学习秩序和安全。

3、注重师资队伍建设，提高教师的专业素养和教育教学方法，建立完善的教师评价和激励机制，鼓励教师不断学习和提高。

4、根据教育教学需要，积极开展课程建设和教学资源开发，优化课程结构，丰富课程内容，提高课程质量。

5、建立完善的管理制度，包括财务管理、资产管理、安全管理等，确保学校的正常运转和持续发展。

6、注重德育工作，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的道德品质和社会责任感。与家长建立良好的合作关系，定期沟通交流学生的情况，共同关心和支持学生的学习和成长。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校下设党建办、行政办公室、教导处、政教处、中心教研室、总务处、安保处、群团中心、信息资源中心、学生发展指导中心、学生生活服务中心共11个处室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2024年民勤县第一中学部门预算收入5362.6万元。其中：财政拨款收入5362.6万元，与2023年财政拨款收入5800.46万元相比，减少7 %。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5362.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4005.6万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出615.48万元、卫生健康支出337.81万元、交通运输支出0万元、住房保障支出403.72万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算5362.6万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5362.60万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算5362.60万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5362.60万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出5362.6万元，包括：公共安全支出0万元、教育支出 4005.60万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出615.48万元、卫生健康支出337.81万元、住房保障支出403.72万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出5362.6万元，比2023年预算减少437.86万元，下降7 %，下降的主要原因是下降的主要原因是人员退休和公用经费预算数减少。其中：人员经费支出5161.5万元，主要包括：基本工资1719.40万元、津贴补贴870.68万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资935.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费581.9万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费218.68万元、公务员医疗补助缴费116.07万元、其他社会保障缴费33.64万元、住房公积金403.72万元、医疗费2.52万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费43.54万元、退职（役）费0万元、抚恤金1.6万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、培训费50.30万元、工会费67万元、福利费63万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出0万元。 

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2000万元。2024年为民办实事“强县中”项目。主要涉及民勤县第一中学公寓楼及食堂改造提升项目，概算总投资为1479.97万元；民勤县第一中学智慧校园建设项目，概算总投资为400万元；校园维修改造工程项目，概算总投资为120万元。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（205） 2024 年预算数为4005.6万元， 比 2023 年预算增加382万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

2. 208社会保障和就业支出615.50万元，较上年减少2.93万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 581.9万元，20827财政对其他社会保险基金的补助 33.64万元，2082701财政对失业保险基金的补助 23.60万元，2082702财政对工伤保险基金的补助 10.09万元，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出2024年预算337.8万元，其中公务员医疗补助116.61万元 ，财政对职工基本医疗保险基金的补助218.68万元，其他医疗救助支出2.05万元，比2023年减少6.64万元，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出2024年预算数为403.7万元，全部为2210201住房公积金支出，比 2023 年预算减少52.15万元， 主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费50.3万元，较2023年预算增加5.87万元，增长13.2 %，增长的主要原因是教改培训项目增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额2128.22万元，其中：政府采购货物预算39.41万元，政府采购工程预算1450万元，政府采购服务预算140万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9985万元。其中：办公用房3591.44平方米，价值 556万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值250万元。2024年拟采购固定资产约250万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为1.4万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是无变化。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收389万元。其中：中央（省级）批准设立 2个，主要是学费费、住宿费，分别计划征收376万元、13万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年为民办实事“强县中”项目

1、项目概况：民勤县第一中学公寓楼及食堂改造提升项目、民勤县第一中学智慧校园建设项目、校园维修改造工程项目。

2、立项依据：2024年为民办实事“强县中”项目

3、实施主体：民勤县第一中学

4、实施周期：2024年1月——2024年11月

5、实施计划：从制定项目计划到项目整体完成时间不能晚于11月底。

6、年度预算安排：2024年项目共需资金2000万元，至现在已筹措中央下达到的资金2000万元

7、预期总体目标：制定合理的项目进度计划，并采取有效措施保证项目按计划进行，建立完善的质量管理体系，确保项目的实施质量和效果达到预期目标。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排单位管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标19 个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门/单位项目的70.9 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为70.9%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的29.1%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0  个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民勤县第一中学

2024年1月26日

附件：1.民勤县第一中学 2024年部门/单位预算公开表

            2.民勤县第一中学 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。