中共民勤县委党史和地方志研究中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.学习贯彻习近平总书记对党史和地方志工作批示指示精神，全面落实中央和省、市、县有关党史和地方志工作的方针、政策，结合民勤实际拟定党史、地方志工作规划和编纂方案，并组织实施。

2.依据国家法律法规和政策，组织、指导、督促全县党史、地方志和年鉴工作，制定业务规范。组织开展全县党史和地方志人员业务培训、学术研究及对外交流。

3.负责征编党史资料，组织编纂地方志、地方综合年鉴，承担中国共产党民勤历史、党史大事记、地方志和年鉴的编纂任务和出版发行。

4.组织党史和地方志学习教育，开展党史和地方志宣传教育，普及党史和地方志知识，做好存史、资政、育人工作，开展专题调研，开发利用党史和地方志资源，宣传推广党史和地方志研究成果。

5.负责全县党史、地方志和年鉴以及重要史志作品的审读审查工作。

6.搜集、整理、保存地方党史和地方志文献和资料，组织整理、出版和发行旧志和古籍。组织编撰、出版地情资料及相关书籍。

7.指导全县党史纪念场馆建设，审查陈展内容。协助有关部门做好革命遗址的普查、保护修缮和开发利用工作。

8.组织或参与举办党史纪念活动和历史文化研究活动，深化党史事件和人物研究。

9.完成县委、县政府和市委党史和地方史志研究中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共民勤县委党史和地方志研究中心无机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

民勤县志编纂委员会办公室成立于2005年3月，属科级事业单位，核定编制4名；中共民勤县委党史资料征集办公室，科级事业单位，核定编制3名；2007年7月批准成为参照公务员法管理事业单位；2015年5月，成立民勤县史志馆，核定事业编制3名。2019年5月，民勤县志编纂委员会办公室、中共民勤县委党史资料征集办公室与民勤县史志馆整合，组建中共民勤县委党史和地方志研究中心，设办公室、党史编研股、方志编纂股、文化整理编辑股4个股室，核定编制8名；本单位实有8人，其中，参照公务员法管理事业人员6人、事业人员2人。

（三）直属事业单位

中共民勤县委党史和地方志研究中心无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算191.91万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出165.41万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出6.30万元、交通运输支出0万元、住房保障支出9.13万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算191.91万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入191.91万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

   （二）支出预算

2024年支出预算191.91万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出123.91万元，占64.57%； 项目支出68万元，占35.43%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出191.91万元，包括：一般公共服务支出165.41万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出6.30万元、交通运输支出0万元、住房保障支出9.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出123.91万元，比2023年预算161.13万元减少2.28万元，下降1.8%，下降的主要原因是2023年2月退休1人。其中：人员经费支出110.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算68万元，比2023年预算增加68万元，增长100 %，增长的主要原因是2023年度本单位无项目支出，2024年新增《民勤年鉴2024》、《民勤县扶贫志》《民勤县全面小康志》、部门季度考评奖。保障运转经费3个，主要是项目1《民勤年鉴2024》编纂、印刷、出版费，项目2《民勤县扶贫志》《民勤县全面小康志》编纂、评审、印刷、出版费 ，项目3部门季度考评奖。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事务2024 年预算数为165.41万元， 比 2023 年预算126.19万元增加39.22万元，增长31.08%。 主要原因是2024年度人员经费和各项公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为11.06万元，比2023年预算数15.17万元减少4.11万元，减少27.09%，主要原因是2023年退休1人，人员减少。

3.卫生健康支出2024年预算数为6.31万元，比2023年预算数8.54万元减少2.23万元，减少26.11%。主要原因是2023年退休1人，人员减少。

4.住房保障支出2024年预算数为9.13万元，比2023年预算数11.23万元减少2万元，下降17.81%。主要原因是2023年退休1人，人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.15万元，较2023年预算增加1.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.1万元，较2023年预算持平，主要原因是我单位将继续严格执行八项规定及上级部门有关文件精神要求，严格控制并持续压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.05万元，较2023年预算增加1.05万元，增长100%，增长的主要原因是强化业务人员专业技能。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费79.55万元，较2023年预算增加34.18万元，增长75.42%，增长的主要原因是2024年度物价上涨，各项支出相应增大。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

末固定资产金额为17.02万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

1.项目名称：《民勤县扶贫志》《民勤县全面小康志》编纂资金

2.项目概况：在建党100周年之际，我国实现了全面脱贫、全面建成小康社会这一历史性宏伟目标。我县在全市率先打赢脱贫攻坚战、实现全面建成小康社会的重要目标。党的十八大以来，县委、县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和对甘肃重要讲话及批示指示精神，举全县之力打赢脱贫攻坚战、如期实现全面建成小康社会的目标任务，为全面建设社会主义现代化奠定了坚实的基础。县委、县政府组织编纂《民勤县扶贫志》《民勤县全面小康志》，记录这一伟大功绩，用史实讴歌以习近平同志为核心的党中央带领全国人民取得的历史性卓越成就，全方位展现党领导民勤人民打赢脱贫攻坚战、实现全面小康的奋斗历程和巨大成就，发挥志书“存史、资政、育人”作用。

3.立项依据：根据中国地方志指导小组的部署以及2021 年全省地方史志工作会议精神，按照《甘肃省地方史志办公室关于做好<扶贫开发志><全面小康志>编纂工作的通知》《中共甘肃省委宣传部关于印发甘肃省“纪录小康工程”组织实施方案的通知》要求和县委十五届2次常委会会议精神，启动编纂《民勤扶贫志》《民勤县全面小康志》工作。

4.实施主体：中共民勤县委党史和地方志研究中心

5.实施周期：2021年-2025年

6.实施计划：《民勤扶贫志》《民勤县全面小康志》于2021年启动编纂，2024年1月底前形成初稿，2024年12月底前完成修改校对和评审工作，2025年上半年出版发行。

7.年度预算安排：50.00万元

8.预期总体目标：完成《民勤县扶贫志》《民勤县全面小康志》编纂及评审工作。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已报送县财政局绩效股，绩效自评结果公开工作待后将随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个，由2023年的6万元增长为2024年10万元，增长4万元，增长率66.67%。其主要原因是：印刷费用及书号申请出版费用逐年增加。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，各设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        中共民勤县委党史和地方志研究中心

                              2024年1月24日

附件： 1.中共民勤县委党史和地方志研究中心2024年单位预算公开表

       2.中共民勤县委党史和地方志研究中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。        

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。