2023年民勤县文体广电和旅游局部门预算情况说明

一、部门职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策；贯彻执行国家关于文化体育、广播影视、新闻出版和旅游工作的法律法规、技术标准和规章制度；落实县委、县政府关于新闻宣传工作的要求，正确把握舆论导向。

（二）拟定全县公共文化服务体系建设，文化产业发展，文化市场管理、非物质文化遗产保护、文化科技、体育、广播影视、新闻出版等规划，并组织实施；推行国家《全民健身计划条例》，指导各有关部门开展社会群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。推进实施全县重点文化体育基础设施建设、广播影视等重大工程项目。

（三）指导全县文学艺术创作生产，管理全县信息网络视听节目的传输、监测和安全播出工作；平衡全县业余训练项目的设置、重点布局，组织参加、举办重大体育竞赛，指导业余体校建设和基层训练，培养体育后备人才；指导各系统、各行业和民间体育事业发展。

（四）指导全县文化市场综合执法工作；负责全县文化娱乐场所、美术品经营场所、互联网上网服务营业场所、文艺表演团体、体育社团、营业性演出、印刷、出版物批发零售、内部资料性出版物和广播影视、 信息网络视听节目服务机构（单位）的审核、审批和管理工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；监管全县从事演艺活动、网络游戏服务、广播影视节目制作的民办机构。

（五）承担全县社会文化体育事业管理职责，指导管理全县各类图书馆、博物馆、文化馆、体育馆、体育学校、广播电视台；负责全县对外文化体育交流工作；审核、申报、审批文化体育、广播影视技术等级资格。

（六）审核全县文物、博物馆事业发展规划；审核全县文物和博物馆公共资源共享规划并监督实施；审核全县文物利用的相关经济政策，指导文博单位开展文物产业开发和多种经营。

（七）拟定全县出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；依法查处全县非法出版物活动和非法出版物；组织和指导全县中小中学教科书发行工作；制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

（八）负责对全县互联网出版活动和手机出版业务进行监管；负责对全县著作权管理工作，查处著作权侵权案件；组织查处重大新闻违法活动。

（九）对县文化体育事业发展、文物古迹勘察、旅游文化等工作进行行政管理；宣传贯彻文化体育市场管理法律、法规和规章；依法对文化体育经营单位和文化体育经营活动进行监督检查。保护合法经营，制止和查处文化体育经营中的违法行为。研究文化体育、旅游市场的发展和趋势。促进文化体育旅游市场健康繁荣有序发展。

（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

民勤县文体广电和旅游局内设行政审批股、文化艺术股、体育管理股、旅游股、办公室等5个机构。

（二）其他事业单位

民勤县文体广电和旅游局下辖县文化馆、县图书馆、县博物馆、防沙治沙纪念馆4个事业单位。

三、部门预算收支增减变化情况说明

（一）2023年部门预算收入增减变化情况说明。

2023年民勤县文体广电和旅游局部门预算收入4424.68万元，其中：财政拨款收入4424.68万元，与2022年财政拨款收入984.43万元相比，增加3440.25万元，增长349%。其中：基本支出财政拨款收入780.1万元，较2022年基本支出财政拨款收入584.43万元相比增加195.67万元，增长33.48%；项目支出财政拨款收入3644.58万元，较2022年项目支出财政拨款收入400 万元相比增加3244.58万元，上涨811%。收入上涨幅度较大的原因是：2023年预算中增加了民勤通用机场及文体中心PPP项目及其配套设施建设项目，预算项目资金3040万元，专项转移支付收入没有列入2023年预算。

（二）2023年部门预算支出增减变化情况说明。

2023预算支出4424.68万元，其中：财政拨款支出4424.68万元，与2022年财政拨款支出984.43万元相比，增加3440.25万元，下降349%。其中：基本支出780.1万元，较2022年基本支出584.43万元相比增加195.67万元，上涨33.48%；项目支出3644.58万元，较2022年项目支出400万元相比增加3244.58万元，上涨811%。支出上涨幅度较大的原因是：2023年预算中增加了民勤通用机场及文体中心PPP项目及其配套设施建设项目，预算项目资金3040万元，专项转移支付收入没有列入2023年预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年部门预算中机关运行经费安排596.1万元，较2022年机关运行经费安排458.72万元增加137.38万元，上涨29.9%。下降幅度大的原因是：2023年机关运行经费中人员工资调整，社保等相应提高。其中：办公费安排3.2万元，咨询费安排1万元，印刷费安排9.5万元，培训费安排6.3万元，水费安排1.3万元，电费安排1.6万元，邮电费安排0.7万元，取暖费安排2.7万元，物业管理费安排1.0万元，差旅费安排6.6万元，维修（护）费安排0.6万元，招待费安排5.4万元，租赁费安排1.4万元，工会经费安排8.4万元，福利费安排10.5万元，其他交通费安排11.9万元，其他商品和服务支出安排519万元。

五、2023年部门预算“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

2023年部门预算中，“三公”经费共安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务接待费安排5.4万元，较上年相比减少0.3万元，下降5.2%；公务用车购置及运行费安排0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年相比无变化。。

“三公”经费增减变化原因：单位严格规范公务接待标准流程，按照“一次来访只接待一次”，降低公务接待费用综上所述，致使2023年总体接待费比去年减少。

六、政府采购安排情况说明

2023年政府采购预算总额1万元，其中：采购货物预算1万元,采购服务预算0万元。

七、部门预算绩效评价情况

2023年部门预算实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款3644.58万元。其中：组织自评项目4个，涉及资金3644.58万元，占部门预算安排总额的100%。

根据民勤县财政局《关于进一步做好财政项目资金绩效管理工作的通知》文件精神，我局完成2023年整体预算绩效考评申报、审核、批复工作；完成2023年财政资金（包括2023年整体绩效和项目资金绩效）的绩效目标设定、申报、审核工作，完成了绩效目标执行监控工作及绩效目标自评工作。

八、政府性基金支出情况

本单位2023年部门预算中无政府性基金支出。

九、国有资产占用情况说明：

有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备：无,价值0万元。

十、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

 2023年预算项目绩效资料.rar

 2023年部门预算表.xls